Barga
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazione del Responsabile 1122 03-10-2018 |
Liquidazione fatture Nardini Mario |
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| Determinazione del Responsabile 1123 03-10-2018 |
Compartecipazione PEZ 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione somme in favore dell'Unione Comuni Garfagnana |
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| Determinazione del Responsabile 1124 03-10-2018 |
Acquisto materiali ditta Pieri Mario- Liquidazione fattura |
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| Determinazione del Responsabile 1125 03-10-2018 |
Acquisto materiali vari dalla ditta Papeschi srl. Liquidazione fatture |
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| Determinazione del Responsabile 1126 03-10-2018 |
Realizzazione area produttiva frazione Mologno - impegno di spesa canone annuo a Rete Ferroviaria Italia Spa per attraversamento collettore sottopasso ferroviario |
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| Determinazione del Responsabile 1127 03-10-2018 |
Acquisto materiali vari ditta Idrocentro spa - Liquidazione fattura |
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| Determinazione del Responsabile 1128 03-10-2018 |
RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI LUCCA TRIBUTO 4% PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA ED IGIENE AMBIENTALE RELATIVO ALLA TASSA SUI RIFIUTI RISCOSSA DALL'1.8.2018 AL 30.09.2018 |
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| Determinazione del Responsabile 1129 03-10-2018 |
AFFIDAMENTOTEMPORANEO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fattura |
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| Determinazione del Responsabile 1130 03-10-2018 |
Riparazione e manutenzione attrezzature per parchi e giardini e patrimonio ed acquisto materiale di consumo. - Liquidazione fattura |
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| Determinazione del Responsabile 1131 03-10-2018 |
Completa sostituzione delle batterie del gruppo di continuita' UPS installato presso il Teatro dei Differenti. - Liquidazione fattura |
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| Determinazione del Responsabile 1132 03-10-2018 |
Adeguamento sismico della parte in ampliamento dell'edificio originario presso l'Asilo Nido di San Pietro in Campo" - CUP n. C15E17000030002 - CONCESSIONE PROROGA LAVORI - |
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| Determinazione del Responsabile 1133 03-10-2018 |
Acquisto stecche in legno ed altro materiale per riparazione panchine per parchi e giardini Liquidazione fattura |
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| Determinazione del Responsabile 1134 03-10-2018 |
Acquisto massa vestiario estiva e calzature e materiale antinfortunistico per alcuni dipendenti. - Liquidazione fattura |
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| Determinazione del Responsabile 1135 04-10-2018 |
Gestione Servizio Nettezza Urbana e spazzamento centri abitati - Liquidazione fattura periodo Luglio-Agosto 2018 |
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| Determinazione del Responsabile 1136 04-10-2018 |
Fornitura contenitori per RD domiciliare e compostiere domestiche - Liquidazione fattura |
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| Determinazione del Responsabile 1137 04-10-2018 |
Crollo Archi della Ripa - Messa in sicurezza del versante retrostante il Duomo di Barga - Saldo dei corrispettivi per la redazione di indagini sismiche sopra la Rupe. |
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| Determinazione del Responsabile 1138 04-10-2018 |
Pagamento quota consortile a CET scrl per spese di funzionamento dell'attivita' consortile per l'approvvigionamento di energia elettrica e gas metano |
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| Determinazione del Responsabile 1139 04-10-2018 |
Adeguamento sismico della parte in ampliamento dell'edificio originario dell'Asilo nido in San Pietro in Campo - LIQUIDAZIONE 1' SAL. |
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| Determinazione del Responsabile 1140 04-10-2018 |
INCARICO RSPP - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI mese agosto 2018. |
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| Determinazione del Responsabile 1141 04-10-2018 |
Riqualificazione Palazzetto dello sport in Barga - Saldo prestazioni geologiche. |
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