Barga
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
|---|---|---|
| Determinazione del Responsabile 611 09-05-2019 |
Valorizzazione storico culturale della Rocca di Sommocolonia - AGGIUDICAZIONE LAVORI E RELATIVA DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. |
|
| Determinazione del Responsabile 612 09-05-2019 |
Liquidazione fattura per lavori manutenzione auto Polizia Municipale. |
|
| Determinazione del Responsabile 613 09-05-2019 |
Liquidazione fattura TIM Spa (Sol. Top Hol.) |
|
| Determinazione del Responsabile 614 09-05-2019 |
Messa in sicurezza di scuole, edifici e patrimonio comunale Legge Bilancio 2019 (Art. 1 comma 107) -Messa in sicurezza dei Ponti di Tiglio e Giuncheto e strade comunali - Determina a contrarre |
|
| Determinazione del Responsabile 615 10-05-2019 |
Liquidazione permessi retribuiti datore di lavoro- Kedrion S.p.A. dipendente Marco Bonini mesi novembre e dicembre 2018 |
|
| Determinazione del Responsabile 616 10-05-2019 |
fornitura materiale per ufficio stato civile - impegno di spesa cig ZB52859298 |
|
| Ordinanza 76 11-05-2019 |
DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE IN BARGA PIAZZALE MAGRI PER CAMPIONATO MTB |
|
| Determinazione del Responsabile 617 13-05-2019 |
Impegno di spesa per servizio stampa |
|
| Determinazione del Responsabile 618 13-05-2019 |
Impegno di spesa per integrazione Determina n. 278/2019. |
|
| Determinazione del Responsabile 619 13-05-2019 |
Consumi di energia elettrica illuminazione pubblica Liquidazione fattura ditta A2A Energia spa |
|
| Determinazione del Responsabile 620 13-05-2019 |
Riscaldamento a gas metano edifici comunali anno termico 2018-2019 - Impegno di spesa con la Soc. ESTRA Energie Srl |
|
| Determinazione del Responsabile 621 13-05-2019 |
Liquidazione fattura Ditta Enrico Scardigli per servizi postali anno 2019 |
|
| Determinazione del Responsabile 622 13-05-2019 |
Liquidazione fattura alla Ditta Lucchesia Viaggi snc per anticipazione contributo comunale diritto allo studio su titoli di viaggio a studenti del Comune di Barga che utilizzano il trasporto pubblico locale. |
|
| Determinazione del Responsabile 623 13-05-2019 |
Liquidazione fattura alla Ditta CIRFOOD S.C - Servizio refezione scolastica Marzo 2018. |
|
| Determinazione del Responsabile 624 13-05-2019 |
Liquidazione fattura alla Ditta CIRFOOD SC - Fornitura pasti nido Gonnella - marzo 2018. |
|
| Determinazione del Responsabile 625 13-05-2019 |
Verifica periodica ascensori Teatro dei Differenti - Liquidazione fattura |
|
| Determinazione del Responsabile 627 13-05-2019 |
Consumi di energia elettrica altri usi- Liquidazione fattura ditta A2A Energia spa |
|
| Determinazione del Responsabile 628 13-05-2019 |
Liquidazione fattura CEL Network srl |
|
| Determinazione del Responsabile 629 13-05-2019 |
Liquidazione fattura Osmar |
|
| Determinazione del Responsabile 630 13-05-2019 |
RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2019 ENTIONLINE - MODULISTICA ONLINE - SOCIETA' ETRURIA P.A. |
|