Barga
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazione del Responsabile 39 13-01-2011 |
Fornitura carburante per autotrazione - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazione del Responsabile 75 17-01-2013 |
Fornitura carburante per autotrazione - Affidamento fornitura ed impegno di spesa. |
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| Determinazione del Responsabile 1024 23-08-2012 |
Fornitura carburante per autotrazione - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazione del Responsabile 118 25-01-2012 |
Fornitura carburante per autotrazione - PROROGA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazione del Responsabile 340 18-03-2016 |
Fornitura cartelli sede ufficio tecnico Area LL.PP. e Manutenzione e Vigili Urbani - Affidamento Ditta ON THE ROAD Pubblicita' ed impegno di spesa |
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| Determinazione del Responsabile 1363 07-11-2016 |
Fornitura cartelli sede ufficio tecnico Area LL.PP. e Manutenzione e Vigili Urbani - Liquidazione fattura ditta ON THE ROAD |
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| Determinazione del Responsabile 706 04-06-2018 |
Fornitura contenitori per RD domiciliare e compostiere domestiche - Impegno di spesa e affidamento Mattiussi Ecologia S.p.A. |
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| Determinazione del Responsabile 1136 04-10-2018 |
Fornitura contenitori per RD domiciliare e compostiere domestiche - Liquidazione fattura |
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| Determinazione del Responsabile 1572 30-12-2020 |
Fornitura di 248 Kit spray per superfici solide e gel igienizzante oltre ad altri prodotti per contenimento COVID-19 - CIG Z132FF1567. Impegno di spesa e affidamento. |
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| Determinazione del Responsabile 262 01-03-2021 |
Fornitura di 248 kit spray per superfici solide e gel igienizzante oltre ad altri prodotti per contenimento COVID-19 -Liquidazione fattura alla SUFFREDINI COMMUNICATIONS SRL - CIG Z132FF1567 |
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| Determinazione del Responsabile 94 25-01-2021 |
Fornitura di 248 kit spray per superfici solide e gel igienizzante oltre ad altri prodotti per contenimento COVID-19 -Liquidazione fattura alla SUFFREDINI COMMUNICATIONS SRL - CIG Z132FF1567 |
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| Determinazione del Responsabile 1324 27-10-2023 |
Fornitura di 4 colonnine per la ricarica delle e-bike ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 36/2023 - Liquidazione fattura prot. n. 16504 - |
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| Determinazione del Responsabile 588 11-05-2022 |
Fornitura di Kit spray per superfici solide e gel igienizzante oltre ad altri prodotti per contenimento COVID-19 - CIG ZC73635F73. Impegno di spesa e affidamento |
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| Determinazione del Responsabile 801 22-06-2022 |
Fornitura di Kit spray per superfici solide e gel igienizzante oltre ad altri prodotti per contenimento COVID-19 alla ditta Suffredini Communications Srl. Liquidazione fattura - CIG ZC73635F73 |
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| Determinazione del Responsabile 1531 27-11-2014 |
Fornitura di adesivi da installare sui punti luce del territorio comunale - Impegno di spesa |
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| Determinazione del Responsabile 218 19-02-2015 |
Fornitura di adesivi da installare sui punti luce del territorio comunale. Liquidazione fattura |
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| Determinazione del Responsabile 926 06-08-2018 |
Fornitura di applicativo per la gestione front e back office per Ufficio SUAP - Liquidazione fatt. 43/2018 Ditta SELEC sas di Luciano Nigro & C. - CIG Z3C22FBFFE |
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| Determinazione del Responsabile 840 12-07-2018 |
Fornitura di applicativo per la gestione front e back office per Ufficio SUAP - Liquidazione fattura n. 29/2018 Ditta SELEC sas |
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| Determinazione del Responsabile 572 07-05-2018 |
Fornitura di applicativo per le gestione front e back office per Sportello Unico Tecnico. Affidamento ed impegno di spesa. |
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| Determinazione del Responsabile 134 07-02-2014 |
Fornitura di arredi e complementi di arredo dei locali della nuova Scuola elementare in Fornaci di Barga - DETERMINA A CONTRARRE - |
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