Allegato delibera di variazione del bilancio 
data: 31-12-2015      n.protocollo:      25
Rif delibera GC  del 03-05-2016 n.        0 

SPESE
			COMPETENZA	CASSA	
					
MISSIONE,
PROGRAMMA,
 TITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI
	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
									
Missione	  1
	Servizi istituzionali, generali e di gestione    	
Programma	  2
	Segreteria generale    	
Titolo	   1	Spese correnti	2015	           627.490,42	                 0,00	           627.490,42	           688.840,10	           -25.164,98	           663.675,12	
			2016	           593.975,08	            25.164,98	           619.140,06				
			2017	           593.975,08	                 0,00	           593.975,08				
		Totale Programma	2015	           627.490,42	                 0,00	           627.490,42	           688.840,10	           -25.164,98	           663.675,12	
			2016	           593.975,08	            25.164,98	           619.140,06				
			2017	           593.975,08	                 0,00	           593.975,08				
Programma	  3
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato    	
Titolo	   1	Spese correnti	2015	           355.546,75	                 0,00	           355.546,75	           416.807,83	            -4.407,15	           412.400,68	
			2016	           340.937,13	             4.407,15	           345.344,28				
			2017	           327.937,13	                 0,00	           327.937,13				
		Totale Programma	2015	           355.546,75	                 0,00	           355.546,75	           416.807,83	            -4.407,15	           412.400,68	
			2016	           340.937,13	             4.407,15	           345.344,28				
			2017	           327.937,13	                 0,00	           327.937,13				
Programma	  4
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali    	
Titolo	   1	Spese correnti	2015	           250.399,51	                 0,00	           250.399,51	           290.335,56	           -34.138,22	           256.197,34	
			2016	           203.746,70	            34.138,22	           237.884,92				
			2017	           203.746,70	                 0,00	           203.746,70				
		Totale Programma	2015	           250.399,51	                 0,00	           250.399,51	           290.335,56	           -34.138,22	           256.197,34	
			2016	           203.746,70	            34.138,22	           237.884,92				
			2017	           203.746,70	                 0,00	           203.746,70				
Programma	  5
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali    	
Titolo	   1	Spese correnti	2015	           220.031,38	                 0,00	           220.031,38	           337.537,07	            -2.400,00	           335.137,07	
			2016	           148.711,58	             2.400,00	           151.111,58				
			2017	           146.887,53	                 0,00	           146.887,53				
		Totale Programma	2015	           291.807,38	                 0,00	           291.807,38	           441.911,18	            -2.400,00	           439.511,18	
			2016	           148.711,58	             2.400,00	           151.111,58				
			2017	           146.887,53	                 0,00	           146.887,53				
Programma	  6
	Ufficio tecnico    	
Titolo	   1	Spese correnti	2015	           483.141,40	                 0,00	           483.141,40	           558.830,90	            -5.156,48	           553.674,42	
			2016	           388.482,92	             5.156,48	           393.639,40				
			2017	           387.579,46	                 0,00	           387.579,46				
		Totale Programma	2015	           650.422,77	                 0,00	           650.422,77	         1.397.919,48	            -5.156,48	         1.392.763,00	
			2016	           388.482,92	             5.156,48	           393.639,40				
			2017	           387.579,46	                 0,00	           387.579,46				
Programma	  7
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile    	
Titolo	   1	Spese correnti	2015	           160.433,43	                 0,00	           160.433,43	           179.274,40	              -507,12	           178.767,28	
			2016	           130.956,03	               507,12	           131.463,15				
			2017	           130.957,03	                 0,00	           130.957,03				
		Totale Programma	2015	           160.433,43	                 0,00	           160.433,43	           179.274,40	              -507,12	           178.767,28	
			2016	           130.956,03	               507,12	           131.463,15				
			2017	           130.957,03	                 0,00	           130.957,03				
Programma	 10
	Risorse umane    	
Titolo	   1	Spese correnti	2015	           184.871,38	                 0,00	           184.871,38	           248.601,27	           -76.057,40	           172.543,87	
			2016	           125.658,90	            76.057,40	           201.716,30				
			2017	           125.658,90	                 0,00	           125.658,90				
		Totale Programma	2015	           184.871,38	                 0,00	           184.871,38	           248.601,27	           -76.057,40	           172.543,87	
			2016	           125.658,90	            76.057,40	           201.716,30				
			2017	           125.658,90	                 0,00	           125.658,90				
Programma	 11
	Altri servizi generali    	
Titolo	   1	Spese correnti	2015	           369.524,95	           -33.493,35	           336.031,60	           601.312,93	           -76.367,48	           524.945,45	
			2016	           279.500,00	            76.367,48	           355.867,48				
			2017	           277.500,00	                 0,00	           277.500,00				
		Totale Programma	2015	           419.524,95	           -33.493,35	           386.031,60	           673.378,71	           -76.367,48	           597.011,23	
			2016	           299.500,00	            76.367,48	           375.867,48				
			2017	           297.500,00	                 0,00	           297.500,00				
		TOTALE MISSIONE	2015	         3.201.672,00	           -33.493,35	         3.168.178,65	         4.622.768,39	          -224.198,83	         4.398.569,56	
			2016	         2.473.978,82	           224.198,83	         2.698.177,65				
			2017	         2.443.252,31	                 0,00	         2.443.252,31				
Missione	  3
	Ordine pubblico e sicurezza    	
Programma	  1
	Polizia locale e amministrativa    	
Titolo	   1	Spese correnti	2015	           374.798,51	                 0,00	           374.798,51	           560.399,88	           -19.751,91	           540.647,97	
			2016	           353.370,50	            19.751,91	           373.122,41				
			2017	           348.270,50	                 0,00	           348.270,50				
		Totale Programma	2015	           374.798,51	                 0,00	           374.798,51	           561.135,67	           -19.751,91	           541.383,76	
			2016	           364.620,50	            19.751,91	           384.372,41				
			2017	           359.520,50	                 0,00	           359.520,50				
		TOTALE MISSIONE	2015	           374.798,51	                 0,00	           374.798,51	           561.135,67	           -19.751,91	           541.383,76	
			2016	           364.620,50	            19.751,91	           384.372,41				
			2017	           359.520,50	                 0,00	           359.520,50				
Missione	  4
	Istruzione e diritto allo studio    	
Programma	  2
	Altri ordini di istruzione    	
Titolo	   1	Spese correnti	2015	           281.997,41	                 0,00	           281.997,41	           428.796,02	              -529,05	           428.266,97	
			2016	           273.592,56	               529,05	           274.121,61				
			2017	           271.746,20	                 0,00	           271.746,20				
		Totale Programma	2015	           642.409,71	                 0,00	           642.409,71	         1.154.408,83	              -529,05	         1.153.879,78	
			2016	           448.542,56	               529,05	           449.071,61				
			2017	         1.006.746,20	                 0,00	         1.006.746,20				
		TOTALE MISSIONE	2015	         1.684.391,18	                 0,00	         1.684.391,18	         2.773.527,65	              -529,05	         2.772.998,60	
			2016	         1.688.592,99	               529,05	         1.689.122,04				
			2017	         2.239.161,57	                 0,00	         2.239.161,57				
Missione	  5
	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali    	
Programma	  1
	Valorizzazione dei beni di interesse storico    	
Titolo	   2	Spese in conto capitale	2015	            43.500,00	                 0,00	            43.500,00	           546.532,78	            -3.782,00	           542.750,78	
			2016	            40.000,00	             3.782,00	            43.782,00				
			2017	           118.000,00	                 0,00	           118.000,00				
		Totale Programma	2015	            43.500,00	                 0,00	            43.500,00	           547.823,38	            -3.782,00	           544.041,38	
			2016	            40.400,00	             3.782,00	            44.182,00				
			2017	           118.400,00	                 0,00	           118.400,00				
Programma	  2
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale    	
Titolo	   1	Spese correnti	2015	           348.832,73	                 0,00	           348.832,73	           527.837,43	            -8.491,54	           519.345,89	
			2016	           257.919,95	             8.491,54	           266.411,49				
			2017	           243.503,21	                 0,00	           243.503,21				
		Totale Programma	2015	           348.832,73	                 0,00	           348.832,73	           550.559,82	            -8.491,54	           542.068,28	
			2016	           257.919,95	             8.491,54	           266.411,49				
			2017	           268.503,21	                 0,00	           268.503,21				
		TOTALE MISSIONE	2015	           392.332,73	                 0,00	           392.332,73	         1.098.383,20	           -12.273,54	         1.086.109,66	
			2016	           298.319,95	            12.273,54	           310.593,49				
			2017	           386.903,21	                 0,00	           386.903,21				
Missione	  8
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa    	
Programma	  1
	Urbanistica e assetto del territorio    	
Titolo	   1	Spese correnti	2015	           224.987,64	                 0,00	           224.987,64	           255.854,09	            -3.909,16	           251.944,93	
			2016	           221.340,60	             3.909,16	           225.249,76				
			2017	           212.684,65	                 0,00	           212.684,65				
		Totale Programma	2015	           539.987,64	                 0,00	           539.987,64	           581.559,43	            -3.909,16	           577.650,27	
			2016	           231.770,94	             3.909,16	           235.680,10				
			2017	           212.684,65	                 0,00	           212.684,65				
		TOTALE MISSIONE	2015	           620.271,42	                 0,00	           620.271,42	           716.994,68	            -3.909,16	           713.085,52	
			2016	           815.783,00	             3.909,16	           819.692,16				
			2017	           396.422,17	                 0,00	           396.422,17				
Missione	  9
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente    	
Programma	  1
	Difesa del suolo    	
Titolo	   2	Spese in conto capitale	2015	           554.030,61	                 0,00	           554.030,61	           354.584,50	           -20.982,05	           333.602,45	
			2016	         1.202.500,00	            20.982,05	         1.223.482,05				
			2017	           720.000,00	                 0,00	           720.000,00				
		Totale Programma	2015	           554.030,61	                 0,00	           554.030,61	           354.584,50	           -20.982,05	           333.602,45	
			2016	         1.202.500,00	            20.982,05	         1.223.482,05				
			2017	           720.000,00	                 0,00	           720.000,00				
Programma	  3
	Rifiuti    	
Titolo	   1	Spese correnti	2015	         2.079.515,86	                 0,00	         2.079.515,86	         2.924.906,07	            -4.378,87	         2.920.527,20	
			2016	         2.081.473,27	             4.378,87	         2.085.852,14				
			2017	         2.080.620,06	                 0,00	         2.080.620,06				
		Totale Programma	2015	         2.174.553,75	                 0,00	         2.174.553,75	         3.255.295,03	            -4.378,87	         3.250.916,16	
			2016	         2.081.473,27	             4.378,87	         2.085.852,14				
			2017	         2.080.620,06	                 0,00	         2.080.620,06				
		TOTALE MISSIONE	2015	         2.982.042,92	                 0,00	         2.982.042,92	         4.134.887,72	           -25.360,92	         4.109.526,80	
			2016	         3.829.384,31	            25.360,92	         3.854.745,23				
			2017	         3.092.708,64	                 0,00	         3.092.708,64				
Missione	 10
	Trasporti e diritto alla mobilità    	
Programma	  5
	Viabilità e infrastrutture stradali    	
Titolo	   1	Spese correnti	2015	           768.790,22	                 0,00	           768.790,22	           914.336,14	           -21.913,10	           892.423,04	
			2016	           720.210,23	            21.913,10	           742.123,33				
			2017	           692.219,74	                 0,00	           692.219,74				
Titolo	   2	Spese in conto capitale	2015	           150.692,75	                 0,00	           150.692,75	           463.607,60	           -36.736,72	           426.870,88	
			2016	           164.050,00	            36.736,72	           200.786,72				
			2017	           215.050,00	                 0,00	           215.050,00				
		Totale Programma	2015	           919.482,97	                 0,00	           919.482,97	         1.377.943,74	           -58.649,82	         1.319.293,92	
			2016	           884.260,23	            58.649,82	           942.910,05				
			2017	           907.269,74	                 0,00	           907.269,74				
		TOTALE MISSIONE	2015	         1.083.822,69	                 0,00	         1.083.822,69	         1.549.195,24	           -58.649,82	         1.490.545,42	
			2016	         1.035.677,82	            58.649,82	         1.094.327,64				
			2017	         1.058.180,17	                 0,00	         1.058.180,17				
Missione	 11
	Soccorso civile    	
Programma	  1
	Sistema di protezione civile    	
Titolo	   1	Spese correnti	2015	            96.582,04	                 0,00	            96.582,04	            60.604,91	            -1.000,00	            59.604,91	
			2016	            48.227,73	             1.000,00	            49.227,73				
			2017	            48.227,73	                 0,00	            48.227,73				
		Totale Programma	2015	            96.582,04	                 0,00	            96.582,04	            60.604,91	            -1.000,00	            59.604,91	
			2016	            48.227,73	             1.000,00	            49.227,73				
			2017	            48.227,73	                 0,00	            48.227,73				
Programma	  2
	Interventi a seguito di calamità naturali    	
Titolo	   1	Spese correnti	2015	           167.832,97	                 0,00	           167.832,97	           242.733,22	           -12.603,47	           230.129,75	
			2016	           126.340,02	            12.603,47	           138.943,49				
			2017	           116.433,15	                 0,00	           116.433,15				
		Totale Programma	2015	           572.832,97	                 0,00	           572.832,97	         2.058.963,41	           -12.603,47	         2.046.359,94	
			2016	           126.340,02	            12.603,47	           138.943,49				
			2017	           116.433,15	                 0,00	           116.433,15				
		TOTALE MISSIONE	2015	           669.415,01	                 0,00	           669.415,01	         2.119.568,32	           -13.603,47	         2.105.964,85	
			2016	           174.567,75	            13.603,47	           188.171,22				
			2017	           164.660,88	                 0,00	           164.660,88				
Missione	 12
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia    	
Programma	  5
	Interventi per le famiglie    	
Titolo	   2	Spese in conto capitale	2015	             7.932,03	            -7.932,03	                 0,00	             7.932,03	            -7.932,03	                 0,00	
			2016	                 0,00	             7.932,03	             7.932,03				
			2017	                 0,00	                 0,00	                 0,00				
		Totale Programma	2015	             7.932,03	            -7.932,03	                 0,00	             7.932,03	            -7.932,03	                 0,00	
			2016	                 0,00	             7.932,03	             7.932,03				
			2017	                 0,00	                 0,00	                 0,00				
Programma	  9
	Servizio necroscopico e cimiteriale    	
Titolo	   1	Spese correnti	2015	            84.272,43	                 0,00	            84.272,43	           106.215,28	              -820,37	           105.394,91	
			2016	            83.380,82	               820,37	            84.201,19				
			2017	            82.543,04	                 0,00	            82.543,04				
		Totale Programma	2015	            85.376,43	                 0,00	            85.376,43	           108.167,79	              -820,37	           107.347,42	
			2016	            83.380,82	               820,37	            84.201,19				
			2017	            82.543,04	                 0,00	            82.543,04				
		TOTALE MISSIONE	2015	           650.623,90	            -7.932,03	           642.691,87	         1.254.971,71	            -8.752,40	         1.246.219,31	
			2016	           729.510,26	             8.752,40	           738.262,66				
			2017	           741.532,71	                 0,00	           741.532,71				
Missione	 14
	Sviluppo economico e competitività    	
Programma	  2
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori    	
Titolo	   1	Spese correnti	2015	            38.059,95	                 0,00	            38.059,95	            57.057,54	              -548,22	            56.509,32	
			2016	            37.063,36	               548,22	            37.611,58				
			2017	            36.063,36	                 0,00	            36.063,36				
		Totale Programma	2015	            38.059,95	                 0,00	            38.059,95	            96.198,71	              -548,22	            95.650,49	
			2016	            37.063,36	               548,22	            37.611,58				
			2017	            36.063,36	                 0,00	            36.063,36				
		TOTALE MISSIONE	2015	            93.595,95	                 0,00	            93.595,95	           145.312,05	              -548,22	           144.763,83	
			2016	            40.506,06	               548,22	            41.054,28				
			2017	            36.563,36	                 0,00	            36.563,36				
Missione	 20
	Fondi e accantonamenti    	
Programma	  3
	Altri fondi    	
Titolo	   1	Spese correnti	2015	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
			2016	           729.464,99	          -510.720,65	           218.744,34				
			2017	                 0,00	           510.720,65	           510.720,65				
		Totale Programma	2015	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
			2016	           729.464,99	          -510.720,65	           218.744,34				
			2017	                 0,00	           510.720,65	           510.720,65				
		TOTALE MISSIONE	2015	           269.247,56	                 0,00	           269.247,56	           239.571,18	                 0,00	           239.571,18	
			2016	         1.104.401,70	          -510.720,65	           593.681,05				
			2017	           463.860,14	           510.720,65	           974.580,79				
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2015	        32.622.191,82	           -41.425,38	        32.580.766,44	        32.774.589,93	          -367.577,32	        32.407.012,61	
	2016	        31.511.803,63	          -143.143,33	        31.368.660,30				
	2017	        29.765.240,15	           510.720,65	        30.275.960,80				

ENTRATE

			COMPETENZA	CASSA	
					
TITOLO,
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI
	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
									
		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	2015	                 0,00	                 0,00	                 0,00				
			2016	                 0,00	           264.651,17	           264.651,17				
			2017	                 0,00	                 0,00	                 0,00				
		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	2015	            62.546,80	                 0,00	            62.546,80				
			2016	                 0,00	            61.500,77	            61.500,77				
			2017	                 0,00	                 0,00	                 0,00				
TITOLO	   3	Entrate extratributarie    	
Tipologia	 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2015	           701.507,09	                 0,00	           701.507,09	           915.917,59	                 0,00	           915.917,59	
			2016	           729.009,78	           -22.523,78	           706.486,00				
			2017	           706.486,00	            22.523,78	           729.009,78				
Tipologia	 500	Rimborsi e altre entrate correnti	2015	         1.103.384,04	           -33.493,35	         1.069.890,69	         2.511.759,71	           -33.493,35	         2.478.266,36	
			2016	         1.366.914,50	          -454.703,52	           912.210,98				
			2017	           686.293,66	           488.196,87	         1.174.490,53				
		TOTALE TITOLO	2015	         1.959.629,92	           -33.493,35	         1.926.136,57	         3.610.827,56	           -33.493,35	         3.577.334,21	
			2016	         2.250.451,60	          -477.227,30	         1.773.224,30				
			2017	         1.547.306,98	           510.720,65	         2.058.027,63				
TITOLO	   4	Entrate in conto capitale    	
Tipologia	 200	Contributi agli investimenti	2015	         1.575.193,36	            -7.932,03	         1.567.261,33	         3.887.596,91	            -7.932,03	         3.879.664,88	
			2016	         3.390.237,20	             7.932,03	         3.398.169,23				
			2017	         2.271.000,00	                 0,00	         2.271.000,00				
		TOTALE TITOLO	2015	         1.910.488,20	            -7.932,03	         1.902.556,17	         4.286.773,61	            -7.932,03	         4.278.841,58	
			2016	         3.666.148,59	             7.932,03	         3.674.080,62				
			2017	         2.542.509,66	                 0,00	         2.542.509,66				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2015	        32.622.191,82	           -41.425,38	        32.580.766,44	        32.729.301,72	           -41.425,38	        32.687.876,34	
	2016	        31.511.803,63	          -143.143,33	        31.368.660,30				
	2017	        29.765.240,15	           510.720,65	        30.275.960,80