Allegato delibera di variazione del bilancio 
data: 25-05-2016      n.protocollo:       6
Rif delibera GC  del            n.        0 

SPESE
			COMPETENZA	CASSA	
					
MISSIONE,
PROGRAMMA,
 TITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI
	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
									
Missione	  1
	Servizi istituzionali, generali e di gestione    	
Programma	  1
	Organi istituzionali    	
Titolo	   1	Spese correnti	2016	           195.356,48	            -1.121,93	           194.234,55	           280.238,23	            -1.121,93	           279.116,30	
			2017	           190.356,48	                 0,00	           190.356,48				
			2018	           175.356,48	                 0,00	           175.356,48				
		Totale Programma	2016	           195.356,48	            -1.121,93	           194.234,55	           280.238,23	            -1.121,93	           279.116,30	
			2017	           190.356,48	                 0,00	           190.356,48				
			2018	           175.356,48	                 0,00	           175.356,48				
Programma	  5
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali    	
Titolo	   1	Spese correnti	2016	           142.722,58	            -4.950,00	           137.772,58	           298.719,92	            -4.950,00	           293.769,92	
			2017	           132.198,53	                 0,00	           132.198,53				
			2018	           126.469,37	                 0,00	           126.469,37				
		Totale Programma	2016	           142.722,58	            -4.950,00	           137.772,58	           331.708,33	            -4.950,00	           326.758,33	
			2017	           132.198,53	                 0,00	           132.198,53				
			2018	           126.469,37	                 0,00	           126.469,37				
Programma	 11
	Altri servizi generali    	
Titolo	   1	Spese correnti	2016	           316.667,48	             6.000,00	           322.667,48	           389.219,64	             6.000,00	           395.219,64	
			2017	           237.600,00	                 0,00	           237.600,00				
			2018	           227.600,00	                 0,00	           227.600,00				
Titolo	   2	Spese in conto capitale	2016	            95.000,00	            20.000,00	           115.000,00	           143.167,75	            20.000,00	           163.167,75	
			2017	            60.000,00	                 0,00	            60.000,00				
			2018	            60.000,00	                 0,00	            60.000,00				
		Totale Programma	2016	           411.667,48	            26.000,00	           437.667,48	           532.387,39	            26.000,00	           558.387,39	
			2017	           297.600,00	                 0,00	           297.600,00				
			2018	           287.600,00	                 0,00	           287.600,00				
		TOTALE MISSIONE	2016	         2.843.981,60	            19.928,07	         2.863.909,67	         3.696.794,08	            19.928,07	         3.716.722,15	
			2017	         2.503.703,37	                 0,00	         2.503.703,37				
			2018	         2.463.541,31	                 0,00	         2.463.541,31				
Missione	  4
	Istruzione e diritto allo studio    	
Programma	  2
	Altri ordini di istruzione    	
Titolo	   2	Spese in conto capitale	2016	           222.806,80	             1.000,00	           223.806,80	           587.672,97	             1.000,00	           588.672,97	
			2017	           735.000,00	                 0,00	           735.000,00				
			2018	           600.000,00	                 0,00	           600.000,00				
		Totale Programma	2016	           475.898,37	             1.000,00	           476.898,37	         1.002.264,28	             1.000,00	         1.003.264,28	
			2017	           985.716,16	                 0,00	           985.716,16				
			2018	           848.791,40	                 0,00	           848.791,40				
Programma	  6
	Servizi ausiliari all’istruzione    	
Titolo	   1	Spese correnti	2016	           884.528,50	             2.151,00	           886.679,50	         1.349.392,39	             2.151,00	         1.351.543,39	
			2017	           874.528,50	                 0,00	           874.528,50				
			2018	           869.528,50	                 0,00	           869.528,50				
		Totale Programma	2016	         1.051.721,70	             2.151,00	         1.053.872,70	         1.517.766,50	             2.151,00	         1.519.917,50	
			2017	         1.124.528,50	                 0,00	         1.124.528,50				
			2018	           919.528,50	                 0,00	           919.528,50				
Programma	  7
	Diritto allo studio    	
Titolo	   1	Spese correnti	2016	            75.164,39	             1.321,83	            76.486,22	            98.862,28	             1.321,83	           100.184,11	
			2017	            75.164,39	                 0,00	            75.164,39				
			2018	            75.164,39	                 0,00	            75.164,39				
		Totale Programma	2016	            75.164,39	             1.321,83	            76.486,22	            98.862,28	             1.321,83	           100.184,11	
			2017	            75.164,39	                 0,00	            75.164,39				
			2018	            75.164,39	                 0,00	            75.164,39				
		TOTALE MISSIONE	2016	         1.783.242,00	             4.472,83	         1.787.714,83	         2.860.426,36	             4.472,83	         2.864.899,19	
			2017	         2.329.531,53	                 0,00	         2.329.531,53				
			2018	         1.887.256,50	                 0,00	         1.887.256,50				
Missione	  5
	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali    	
Programma	  2
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale    	
Titolo	   1	Spese correnti	2016	           272.221,48	             1.830,00	           274.051,48	           497.938,65	             1.830,00	           499.768,65	
			2017	           227.661,40	                 0,00	           227.661,40				
			2018	           210.597,68	                 0,00	           210.597,68				
		Totale Programma	2016	           272.221,48	             1.830,00	           274.051,48	           512.123,04	             1.830,00	           513.953,04	
			2017	           252.661,40	                 0,00	           252.661,40				
			2018	           285.597,68	                 0,00	           285.597,68				
		TOTALE MISSIONE	2016	           316.003,48	             1.830,00	           317.833,48	           599.872,07	             1.830,00	           601.702,07	
			2017	           370.661,40	                 0,00	           370.661,40				
			2018	           285.597,68	                 0,00	           285.597,68				
Missione	  9
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente    	
Programma	  1
	Difesa del suolo    	
Titolo	   2	Spese in conto capitale	2016	         1.762.071,02	           200.000,00	         1.962.071,02	         1.966.318,61	           200.000,00	         2.166.318,61	
			2017	           800.000,00	          -200.000,00	           600.000,00				
			2018	                 0,00	                 0,00	                 0,00				
		Totale Programma	2016	         1.762.071,02	           200.000,00	         1.962.071,02	         1.966.318,61	           200.000,00	         2.166.318,61	
			2017	           800.000,00	          -200.000,00	           600.000,00				
			2018	                 0,00	                 0,00	                 0,00				
		TOTALE MISSIONE	2016	         4.410.422,71	           200.000,00	         4.610.422,71	         5.930.161,19	           200.000,00	         6.130.161,19	
			2017	         3.163.538,64	          -200.000,00	         2.963.538,64				
			2018	         2.195.327,94	                 0,00	         2.195.327,94				
Missione	 10
	Trasporti e diritto alla mobilità    	
Programma	  5
	Viabilità e infrastrutture stradali    	
Titolo	   1	Spese correnti	2016	           730.447,94	            -1.758,07	           728.689,87	           944.504,29	            -1.758,07	           942.746,22	
			2017	           688.385,43	                 0,00	           688.385,43				
			2018	           649.489,12	                 0,00	           649.489,12				
		Totale Programma	2016	           917.684,66	            -1.758,07	           915.926,59	         1.445.236,03	            -1.758,07	         1.443.477,96	
			2017	           858.385,43	                 0,00	           858.385,43				
			2018	           769.489,12	                 0,00	           769.489,12				
		TOTALE MISSIONE	2016	         1.081.708,81	            -1.758,07	         1.079.950,74	         1.635.397,87	            -1.758,07	         1.633.639,80	
			2017	         1.021.902,42	                 0,00	         1.021.902,42				
			2018	           932.469,33	                 0,00	           932.469,33				
Missione	 12
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia    	
Programma	  1
	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido    	
Titolo	   1	Spese correnti	2016	           416.746,76	               500,00	           417.246,76	           681.489,73	               500,00	           681.989,73	
			2017	           416.746,76	                 0,00	           416.746,76				
			2018	           416.746,76	                 0,00	           416.746,76				
		Totale Programma	2016	           421.746,76	               500,00	           422.246,76	           686.489,73	               500,00	           686.989,73	
			2017	           416.746,76	                 0,00	           416.746,76				
			2018	           506.746,76	                 0,00	           506.746,76				
Programma	  3
	Interventi per gli anziani    	
Titolo	   1	Spese correnti	2016	           190.228,37	                 0,00	           190.228,37	           407.187,47	                 0,00	           407.187,47	
			2017	           190.088,37	                 0,00	           190.088,37				
			2018	           178.159,70	                 0,00	           178.159,70				
		Totale Programma	2016	           190.228,37	                 0,00	           190.228,37	           407.797,30	                 0,00	           407.797,30	
			2017	           190.088,37	                 0,00	           190.088,37				
			2018	           178.159,70	                 0,00	           178.159,70				
		TOTALE MISSIONE	2016	           812.817,59	               500,00	           813.317,59	         1.408.690,99	               500,00	         1.409.190,99	
			2017	           797.560,41	                 0,00	           797.560,41				
			2018	           874.788,96	                 0,00	           874.788,96				
Missione	 13
	Tutela della salute    	
Programma	  7
	Ulteriori spese in materia sanitaria    	
Titolo	   1	Spese correnti	2016	             7.000,00	                 0,00	             7.000,00	            27.537,24	                 0,00	            27.537,24	
			2017	             7.000,00	                 0,00	             7.000,00				
			2018	             7.000,00	                 0,00	             7.000,00				
		Totale Programma	2016	             7.000,00	                 0,00	             7.000,00	            27.537,24	                 0,00	            27.537,24	
			2017	             7.000,00	                 0,00	             7.000,00				
			2018	             7.000,00	                 0,00	             7.000,00				
		TOTALE MISSIONE	2016	             7.000,00	                 0,00	             7.000,00	            27.537,24	                 0,00	            27.537,24	
			2017	             7.000,00	                 0,00	             7.000,00				
			2018	             7.000,00	                 0,00	             7.000,00				
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2016	        32.329.613,10	           224.972,83	        32.554.585,93	        41.044.113,45	           224.972,83	        41.269.086,28	
	2017	        30.587.362,47	          -200.000,00	        30.387.362,47				
	2018	        28.277.106,34	                 0,00	        28.277.106,34				

ENTRATE

			COMPETENZA	CASSA	
					
TITOLO,
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI
	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
									
		UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2016	                 0,00	            30.000,00	            30.000,00				
TITOLO	   2	Trasferimenti correnti    	
Tipologia	 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2016	           649.754,27	             2.312,83	           652.067,10	           904.740,65	             2.312,83	           907.053,48	
			2017	           637.113,06	                 0,00	           637.113,06				
			2018	           642.067,61	                 0,00	           642.067,61				
		TOTALE TITOLO	2016	           681.754,27	             2.312,83	           684.067,10	           990.940,65	             2.312,83	           993.253,48	
			2017	           669.113,06	                 0,00	           669.113,06				
			2018	           681.817,61	                 0,00	           681.817,61				
TITOLO	   3	Entrate extratributarie    	
Tipologia	 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2016	           687.486,00	              -840,00	           686.646,00	           985.176,28	              -840,00	           984.336,28	
			2017	           695.009,78	                 0,00	           695.009,78				
			2018	           697.486,00	                 0,00	           697.486,00				
Tipologia	 500	Rimborsi e altre entrate correnti	2016	           937.415,98	             2.500,00	           939.915,98	         2.397.587,45	             2.500,00	         2.400.087,45	
			2017	         1.196.995,53	                 0,00	         1.196.995,53				
			2018	           708.798,66	                 0,00	           708.798,66				
		TOTALE TITOLO	2016	         1.890.529,30	             1.660,00	         1.892.189,30	         3.741.165,81	             1.660,00	         3.742.825,81	
			2017	         2.115.632,63	                 0,00	         2.115.632,63				
			2018	         1.649.671,95	                 0,00	         1.649.671,95				
TITOLO	   4	Entrate in conto capitale    	
Tipologia	 200	Contributi agli investimenti	2016	         3.768.758,20	           171.000,00	         3.939.758,20	         5.952.782,62	           171.000,00	         6.123.782,62	
			2017	         2.473.000,00	          -200.000,00	         2.273.000,00				
			2018	           895.000,00	                 0,00	           895.000,00				
Tipologia	 500	Altre entrate in conto capitale	2016	           390.175,52	            20.000,00	           410.175,52	           419.438,80	            20.000,00	           439.438,80	
			2017	           444.729,83	                 0,00	           444.729,83				
			2018	           273.229,83	                 0,00	           273.229,83				
		TOTALE TITOLO	2016	         4.344.042,72	           191.000,00	         4.535.042,72	         6.564.645,41	           191.000,00	         6.755.645,41	
			2017	         2.917.729,83	          -200.000,00	         2.717.729,83				
			2018	         1.168.229,83	                 0,00	         1.168.229,83				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2016	        32.329.613,10	           224.972,83	        32.554.585,93	        41.143.601,87	           194.972,83	        41.338.574,70	
	2017	        30.587.362,47	          -200.000,00	        30.387.362,47				
	2018	        28.277.106,34	                 0,00	        28.277.106,34