165	     1/  165	03-10-2016	 24000 /    0	CO 	SALDO Fatt.n. 900021782D  del 30/09/2016 PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Imp.   288      	Esente	da Pagare     	           60,80	
  166	     1/  166	03-10-2016	 24000 /    0	CO 	SALDO Fatt.n. 900021403T  del 30/09/2016 CANONE LOCAZIONE TELEPASS	TELEPASS SPA	Imp.   288      	Esente	da Pagare     	            1,26	
  167	     1/  167	04-10-2016	 42501 /    0	CO 	parte rimborso spese sostenute durante missione presso le zone terremotate del Centro Italia (Norcia)	TOGNERI OMERO	Imp.   611      	Esente	da Pagare     	          300,00	
  168	     1/  168	04-10-2016	197501 /    0	CO 	parte rimborso spese sostenute durante missione presso le zone terremotate del Centro Italia (Norcia)	TOGNERI OMERO	Imp.   752      	Esente	da Pagare     	            0,50	
  169	     1/  169	04-10-2016	  3001 /    0	CO 	rimborso spese varie missioni	ONESTI PIETRO	Imp.   287      	Esente	da Pagare     	           10,50	
  170	     1/  170	07-10-2016	 31002 /    0	CO 	ACCONTO Fatt.n. 000009-2016-A  del 24/09/2016 FORNITURA GIORNALI MESE DI AGOSTO 2016	NARDINI MARIO	Imp.   250      	Esente	da Pagare     	           60,50	
  171	     1/  171	07-10-2016	 31002 /    0	CO 	SALDO Fatt.n. 000009-2016-A  del 24/09/2016 FORNITURA GIORNALI MESE DI AGOSTO 2016	NARDINI MARIO	Imp.   612      	Esente	da Pagare     	           20,50	
  172	     1/  172	07-10-2016	 57000 /    0	CO 	ACCONTO Fatt.n. 000001-2016-E  del 30/09/2016 ACQUISTO FIORI	MILLROSE SNC	Imp.   251      	Esente	da Pagare     	           89,00	
  173	     1/  173	07-10-2016	128301 /    0	CO 	SALDO Fatt.n. 000001-2016-E  del 30/09/2016 ACQUISTO FIORI	MILLROSE SNC	Imp.   463      	Esente	da Pagare     	           37,50	
  174	     1/  174	07-10-2016	 57000 /    0	CO 	ACCONTO Fatt.n. 02/EL  del 29/09/2016 Piattini in metallo con incisione Determina n. 383-613-947 Cod. VTHJEX (ufficio economato)	NOTINI S.R.L.	Imp.   347      	Esente	da Pagare     	          150,00	
  175	     1/  175	07-10-2016	 57000 /    0	CO 	ACCONTO Fatt.n. 02/EL  del 29/09/2016 Piattini in metallo con incisione Determina n. 383-613-947 Cod. VTHJEX (ufficio economato)	NOTINI S.R.L.	Imp.   251      	Esente	da Pagare     	           11,00	
  176	     1/  176	07-10-2016	  3501 /    0	CO 	SALDO Fatt.n. 02/EL  del 29/09/2016 Piattini in metallo con incisione Determina n. 383-613-947 Cod. VTHJEX (ufficio economato)	NOTINI S.R.L.	Imp.   286      	Esente	da Pagare     	          119,00	
  177	     1/  177	11-10-2016	 62000 /    0	CO 	acquisto n. 2 marche da bollo per Resp. uff. Segreteria	TABACCHERIA SANTI DANIELA	Imp.   348      	Esente	da Pagare     	           32,00	
  178	     1/  178	11-10-2016	197501 /    0	CO 	rimborso parte delle spese sostenute durante missione nei paesi colpiti dal terremoto	DONINI ALESSANDRO	Imp.   752      	Esente	da Pagare     	           99,50	
  179	     1/  179	11-10-2016	202301 /    0	CO 	rimborso parte delle spese sostenute durante missione nei paesi colpiti dal terremoto	DONINI ALESSANDRO	Imp.   753      	Esente	da Pagare     	          100,00	
  180	     1/  180	11-10-2016	159601 /    0	CO 	rimborso parte delle spese sostenute durante missione nei paesi colpiti dal terremoto	DONINI ALESSANDRO	Imp.   754      	Esente	da Pagare     	           92,10	
  181	     1/  181	11-10-2016	 33500 /    0	CO 	rimborso parte delle spese sostenute durante missione nei paesi colpiti dal terremoto	DONINI ALESSANDRO	Imp.   252      	Esente	da Pagare     	           10,02	
  182	     1/  182	13-10-2016	 28501 /    0	CO 	acquisto cornice per pergamena	DOLIF SRL	Imp.   475      	Esente	da Pagare     	            8,99	
  183	     1/  183	13-10-2016	127001 /    0	CO 	ACCONTO Fatt.n. 000009  del 04/10/2016 GAGLIARDETTI COMUNE DI BARGA DET.613.947.1198 DEL 2016 Quantità: 30.00	G4 PUBBLICITA' DI CASOTTI G.	Imp.   743      	Esente	da Pagare     	          200,00	
  184	     1/  184	13-10-2016	  3501 /    0	CO 	SALDO Fatt.n. 000009  del 04/10/2016 GAGLIARDETTI COMUNE DI BARGA DET.613.947.1198 DEL 2016 Quantità: 30.00	G4 PUBBLICITA' DI CASOTTI G.	Imp.   477      	Esente	da Pagare     	          166,00	
  185	     1/  185	19-10-2016	 82005 /    0	CO 	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_16  del 07/10/2016 LAVAGGIO E STIRATURA TENDE Quantità: 38.00	LAVASECCO 2001 DI RENUCCI MARIA GRAZIA	Imp.   679      	Esente	da Pagare     	          488,00	
  186	     1/  186	19-10-2016	 90002 /    0	CO 	SALDO Fatt.n. 42/PA  del 29/09/2016 Fornitura libri ministeriali classe 5^ alunno Struzzi Leonardo - vedi lettera prot.4534 Comune di Camporgiano Quantità: 1.00	CARTOLIBRERIA CHECCHI SRL	Imp.   762      	Esente	da Pagare     	           42,23	
  187	     1/  187	19-10-2016	 90000 /    0	RE 2015	SALDO Fatt.n. 000004  del 14/10/2016 LIBRI DI TESTO A.S.2015/2016 DETERMINA N. 1155 12.09.2015	ARTIGIANCART DI LIPPI SILVANO	Imp.   707      	Esente	da Pagare     	          133,35	
			
	Importo Totale Bollette Estratte	        2.232,75