Allegato delibera di variazione del bilancio 
data: 30-12-2016      n.protocollo:      24
Rif delibera DT  del 30-12-2016 n.     1711 

SPESE
			COMPETENZA	CASSA	
					
MISSIONE,
PROGRAMMA,
 TITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI
	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
									
Missione	  1
	Servizi istituzionali, generali e di gestione    	
Programma	  2
	Segreteria generale    	
Titolo	   1	Spese correnti	2016	           595.108,06	                 0,00	           595.108,06	           619.304,33	           -25.060,85	           594.243,48	
			2017	           576.445,48	            25.060,85	           601.506,33				
			2018	           576.445,48	                 0,00	           576.445,48				
		Totale Programma	2016	           595.108,06	                 0,00	           595.108,06	           619.304,33	           -25.060,85	           594.243,48	
			2017	           576.445,48	            25.060,85	           601.506,33				
			2018	           576.445,48	                 0,00	           576.445,48				
Programma	  3
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato    	
Titolo	   1	Spese correnti	2016	           362.203,94	                 0,00	           362.203,94	           424.447,53	            -3.454,63	           420.992,90	
			2017	           341.880,13	             3.454,63	           345.334,76				
			2018	           332.880,13	                 0,00	           332.880,13				
		Totale Programma	2016	           362.203,94	                 0,00	           362.203,94	           424.447,53	            -3.454,63	           420.992,90	
			2017	           341.880,13	             3.454,63	           345.334,76				
			2018	           332.880,13	                 0,00	           332.880,13				
Programma	  4
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali    	
Titolo	   1	Spese correnti	2016	           254.739,08	                 0,00	           254.739,08	           307.404,92	            -1.587,60	           305.817,32	
			2017	           211.681,70	             1.587,60	           213.269,30				
			2018	           211.681,70	                 0,00	           211.681,70				
		Totale Programma	2016	           254.739,08	                 0,00	           254.739,08	           307.404,92	            -1.587,60	           305.817,32	
			2017	           211.681,70	             1.587,60	           213.269,30				
			2018	           211.681,70	                 0,00	           211.681,70				
Programma	  6
	Ufficio tecnico    	
Titolo	   1	Spese correnti	2016	           386.125,71	                 0,00	           386.125,71	           458.526,30	            -6.262,83	           452.263,47	
			2017	           382.276,41	             6.262,83	           388.539,24				
			2018	           381.843,51	                 0,00	           381.843,51				
		Totale Programma	2016	           404.284,71	                 0,00	           404.284,71	           508.357,36	            -6.262,83	           502.094,53	
			2017	           382.276,41	             6.262,83	           388.539,24				
			2018	           381.843,51	                 0,00	           381.843,51				
Programma	  7
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile    	
Titolo	   1	Spese correnti	2016	           201.399,89	                 0,00	           201.399,89	           207.864,75	              -339,67	           207.525,08	
			2017	           200.892,77	               339,67	           201.232,44				
			2018	           200.892,77	                 0,00	           200.892,77				
		Totale Programma	2016	           201.399,89	                 0,00	           201.399,89	           207.864,75	              -339,67	           207.525,08	
			2017	           200.892,77	               339,67	           201.232,44				
			2018	           200.892,77	                 0,00	           200.892,77				
Programma	 10
	Risorse umane    	
Titolo	   1	Spese correnti	2016	           208.313,66	                 0,00	           208.313,66	           287.098,27	           -59.270,45	           227.827,82	
			2017	           112.633,87	            59.270,45	           171.904,32				
			2018	           112.633,87	                 0,00	           112.633,87				
		Totale Programma	2016	           208.313,66	                 0,00	           208.313,66	           287.098,27	           -59.270,45	           227.827,82	
			2017	           112.633,87	            59.270,45	           171.904,32				
			2018	           112.633,87	                 0,00	           112.633,87				
		TOTALE MISSIONE	2016	         2.960.367,76	                 0,00	         2.960.367,76	         3.684.827,93	           -95.976,03	         3.588.851,90	
			2017	         2.508.703,37	            95.976,03	         2.604.679,40				
			2018	         2.468.541,31	                 0,00	         2.468.541,31				
Missione	  3
	Ordine pubblico e sicurezza    	
Programma	  1
	Polizia locale e amministrativa    	
Titolo	   1	Spese correnti	2016	           396.965,31	                 0,00	           396.965,31	           592.299,70	           -15.422,84	           576.876,86	
			2017	           373.851,70	            15.422,84	           389.274,54				
			2018	           373.851,70	                 0,00	           373.851,70				
		Totale Programma	2016	           396.965,31	                 0,00	           396.965,31	           592.299,70	           -15.422,84	           576.876,86	
			2017	           373.851,70	            15.422,84	           389.274,54				
			2018	           373.851,70	                 0,00	           373.851,70				
		TOTALE MISSIONE	2016	           396.965,31	                 0,00	           396.965,31	           592.299,70	           -15.422,84	           576.876,86	
			2017	           373.851,70	            15.422,84	           389.274,54				
			2018	           373.851,70	                 0,00	           373.851,70				
Missione	  5
	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali    	
Programma	  2
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale    	
Titolo	   1	Spese correnti	2016	           305.836,43	                 0,00	           305.836,43	           531.052,47	            -1.042,38	           530.010,09	
			2017	           227.661,40	             1.042,38	           228.703,78				
			2018	           210.597,68	                 0,00	           210.597,68				
		Totale Programma	2016	           315.836,43	                 0,00	           315.836,43	           547.749,26	            -1.042,38	           546.706,88	
			2017	           227.661,40	             1.042,38	           228.703,78				
			2018	           235.597,68	                 0,00	           235.597,68				
		TOTALE MISSIONE	2016	           343.336,43	                 0,00	           343.336,43	           619.216,29	            -1.042,38	           618.173,91	
			2017	           517.661,40	             1.042,38	           518.703,78				
			2018	           353.597,68	                 0,00	           353.597,68				
Missione	  8
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa    	
Programma	  1
	Urbanistica e assetto del territorio    	
Titolo	   1	Spese correnti	2016	           230.516,66	                 0,00	           230.516,66	           254.348,75	            -3.786,10	           250.562,65	
			2017	           211.968,68	             3.786,10	           215.754,78				
			2018	           211.649,32	                 0,00	           211.649,32				
		Totale Programma	2016	           240.947,00	                 0,00	           240.947,00	           264.779,09	            -3.786,10	           260.992,99	
			2017	           211.968,68	             3.786,10	           215.754,78				
			2018	           211.649,32	                 0,00	           211.649,32				
		TOTALE MISSIONE	2016	           671.022,44	                 0,00	           671.022,44	           798.348,88	            -3.786,10	           794.562,78	
			2017	           542.017,60	             3.786,10	           545.803,70				
			2018	           291.670,67	                 0,00	           291.670,67				
Missione	  9
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente    	
Programma	  3
	Rifiuti    	
Titolo	   1	Spese correnti	2016	         2.082.107,03	                 0,00	         2.082.107,03	         3.082.666,05	              -644,27	         3.082.021,78	
			2017	         2.076.950,06	               644,27	         2.077.594,33				
			2018	         2.072.283,03	                 0,00	         2.072.283,03				
		Totale Programma	2016	         2.082.107,03	                 0,00	         2.082.107,03	         3.082.666,05	              -644,27	         3.082.021,78	
			2017	         2.076.950,06	               644,27	         2.077.594,33				
			2018	         2.072.283,03	                 0,00	         2.072.283,03				
		TOTALE MISSIONE	2016	         3.370.774,92	                 0,00	         3.370.774,92	         4.856.782,54	              -644,27	         4.856.138,27	
			2017	         3.446.038,64	               644,27	         3.446.682,91				
			2018	         2.955.327,94	                 0,00	         2.955.327,94				
Missione	 10
	Trasporti e diritto alla mobilità    	
Programma	  5
	Viabilità e infrastrutture stradali    	
Titolo	   1	Spese correnti	2016	           732.178,20	                 0,00	           732.178,20	           928.719,51	              -279,69	           928.439,82	
			2017	           659.897,57	               279,69	           660.177,26				
			2018	           621.001,26	                 0,00	           621.001,26				
		Totale Programma	2016	           779.414,92	                 0,00	           779.414,92	         1.235.563,78	              -279,69	         1.235.284,09	
			2017	           799.897,57	               279,69	           800.177,26				
			2018	           821.001,26	                 0,00	           821.001,26				
		TOTALE MISSIONE	2016	           935.876,11	                 0,00	           935.876,11	         1.418.162,66	              -279,69	         1.417.882,97	
			2017	           963.414,56	               279,69	           963.694,25				
			2018	           983.981,47	                 0,00	           983.981,47				
Missione	 12
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia    	
Programma	  2
	Interventi per la disabilità    	
Titolo	   1	Spese correnti	2016	            70.236,71	                 0,00	            70.236,71	           125.517,63	               -27,95	           125.489,68	
			2017	            51.390,24	                27,95	            51.418,19				
			2018	            51.390,24	                 0,00	            51.390,24				
		Totale Programma	2016	            70.236,71	                 0,00	            70.236,71	           125.517,63	               -27,95	           125.489,68	
			2017	            51.390,24	                27,95	            51.418,19				
			2018	            51.390,24	                 0,00	            51.390,24				
Programma	  3
	Interventi per gli anziani    	
Titolo	   1	Spese correnti	2016	           162.711,36	                 0,00	           162.711,36	           379.670,46	              -407,75	           379.262,71	
			2017	           190.088,37	               407,75	           190.496,12				
			2018	           178.159,70	                 0,00	           178.159,70				
		Totale Programma	2016	           162.711,36	                 0,00	           162.711,36	           379.670,46	              -407,75	           379.262,71	
			2017	           190.088,37	               407,75	           190.496,12				
			2018	           178.159,70	                 0,00	           178.159,70				
Programma	  9
	Servizio necroscopico e cimiteriale    	
Titolo	   1	Spese correnti	2016	            83.201,29	                 0,00	            83.201,29	           100.953,66	              -255,86	           100.697,80	
			2017	            81.543,04	               255,86	            81.798,90				
			2018	            80.700,26	                 0,00	            80.700,26				
		Totale Programma	2016	            83.201,29	                 0,00	            83.201,29	           100.953,66	              -255,86	           100.697,80	
			2017	            81.543,04	               255,86	            81.798,90				
			2018	            80.700,26	                 0,00	            80.700,26				
		TOTALE MISSIONE	2016	           852.331,24	                 0,00	           852.331,24	         1.442.900,71	              -691,56	         1.442.209,15	
			2017	           882.089,75	               691,56	           882.781,31				
			2018	           874.788,96	                 0,00	           874.788,96				
Missione	 14
	Sviluppo economico e competitività    	
Programma	  2
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori    	
Titolo	   1	Spese correnti	2016	            37.631,58	                 0,00	            37.631,58	            49.911,74	                -3,70	            49.908,04	
			2017	            36.063,36	                 3,70	            36.067,06				
			2018	            36.063,36	                 0,00	            36.063,36				
		Totale Programma	2016	            37.631,58	                 0,00	            37.631,58	            50.101,74	                -3,70	            50.098,04	
			2017	            36.063,36	                 3,70	            36.067,06				
			2018	            36.063,36	                 0,00	            36.063,36				
		TOTALE MISSIONE	2016	           293.796,08	                 0,00	           293.796,08	           329.778,58	                -3,70	           329.774,88	
			2017	            36.563,36	                 3,70	            36.567,06				
			2018	            36.563,36	                 0,00	            36.563,36				
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2016	        30.523.850,76	                 0,00	        30.523.850,76	        38.010.888,09	          -117.846,57	        37.893.041,52	
	2017	        31.681.186,97	           117.846,57	        31.799.033,54				
	2018	        29.623.326,03	                 0,00	        29.623.326,03				

ENTRATE

			COMPETENZA	CASSA	
					
TITOLO,
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI
	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
									
		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	2016	           264.651,17	                 0,00	           264.651,17				
			2017	                 0,00	           117.846,57	           117.846,57				
			2018	                 0,00	                 0,00	                 0,00				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2016	        30.523.850,76	                 0,00	        30.523.850,76	        38.374.978,84	                 0,00	        38.374.978,84	
	2017	        31.681.186,97	           117.846,57	        31.799.033,54				
	2018	        29.623.326,03	                 0,00	        29.623.326,03