54	     1/   54	07-04-2017	 31002 /    0	CO 	ACCONTO Fatt.n. 000002-2017-A  del 31/03/2017 FORNITURA GIORNALI MESE DI FEBBRAIO 2017	NARDINI MARIO	Imp.    86      	Esente	da Pagare     	           19,00	
   55	     1/   55	07-04-2017	 31002 /    0	CO 	SALDO Fatt.n. 000002-2017-A  del 31/03/2017 FORNITURA GIORNALI MESE DI FEBBRAIO 2017	NARDINI MARIO	Imp.   203      	Esente	da Pagare     	           56,60	
   56	     1/   56	07-04-2017	  3001 /    0	CO 	rimborso spese sostenute durante missione in provincia di Modena per politiche di sviluppo	BONINI MARCO	Imp.   260      	Esente	da Pagare     	           24,00	
   57	     1/   57	07-04-2017	 57000 /    0	CO 	Parte Fatt.n. 2/1205  del 05/04/2017 ABBONAMENTO "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2017	S.E.P.E.L. S.A.S.	Imp.   257      	Esente	da Pagare     	          169,40	
   58	     1/   58	07-04-2017	 31002 /    0	CO 	SALDO Fatt.n. 2/1205  del 05/04/2017 ABBONAMENTO "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2017	S.E.P.E.L. S.A.S.	Imp.   203      	Esente	da Pagare     	           76,60	
   59	     1/   59	07-04-2017	 24000 /    0	CO 	SALDO Fatt.n. 900006748D  del 30/03/2017 PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Imp.   205      	Esente	da Pagare     	           41,20	
   60	     1/   60	07-04-2017	 24000 /    0	CO 	SALDO Fatt.n. 900007124T  del 30/03/2017 CANONE LOCAZIONE TELEPASS	TELEPASS SPA	Imp.   205      	Esente	da Pagare     	            1,26	
   61	     1/   61	10-04-2017	 23003 /    0	CO 	SALDO Fatt.n. 97/FE  del 16/03/2017 TONER HP Q2612A	SMAI S.R.L	Imp.    84      	Esente	da Pagare     	          180,00	
   62	     1/   62	10-04-2017	 23003 /    0	CO 	SALDO Fatt.n. 30015310  del 27/02/2017 VARIO MATERIALE	STAPLES MONDOFFICE SRL	Imp.    84      	Esente	da Pagare     	          515,54	
   63	     1/   63	10-04-2017	 23003 /    0	CO 	SALDO Fatt.n. 7  del 09/03/2017 TONER LASER SAMSUNG D103L M2950-55 ECC.	LUCCA UFFICIO	Imp.    84      	Esente	da Pagare     	          255,59	
   64	     1/   64	10-04-2017	  3501 /    0	RE 2016	Parte Fatt.n. 000002  del 28/02/2017 FORNITURA BOTTIGLIE ACQUA MINE RALE DA 0,75 LT ANNO 2016	CAFFE' CAPRETZ	Imp.   755      	Esente	da Pagare     	          100,00	
   65	     1/   65	10-04-2017	  3501 /    0	CO 	SALDO Fatt.n. 000002  del 28/02/2017 FORNITURA BOTTIGLIE ACQUA MINE RALE DA 0,75 LT ANNO 2016	CAFFE' CAPRETZ	Imp.   261      	Esente	da Pagare     	           52,15	
   66	     1/   66	11-04-2017	 23003 /    0	RE 2016	SALDO Fatt.n. 8/A  del 27/03/2017 VARI TIPI DI TONER	LUCCA UFFICIO	Imp.   902      	Esente	da Pagare     	          184,22	
   67	     1/   67	11-04-2017	 23003 /    0	CO 	SALDO Fatt.n. 9  del 29/03/2017 VARIO MATERIALE DI CANCELLERIA	LUCCA UFFICIO	Imp.   201      	Esente	da Pagare     	          282,92	
   68	     1/   68	20-04-2017	 17009 /    0	CO 	rimborso bonifici a Cassa Edile Lucchese del 3 e 28 marzo 2016 - del 1 e 26 marzo, del 10 e13 Aprile 2017 per vari corsi di formazione	DONINI ALESSANDRO	Imp.   343      	Esente	da Pagare     	          135,00	
   69	     1/   69	20-04-2017	  3001 /    0	CO 	rimborso spese sostenute per varie missioni	ONESTI PIETRO	Imp.   260      	Esente	da Pagare     	           17,20	
			
	Importo Totale Bollette Estratte	        2.110,68