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Atto Oggetto del documento Altri dati
Determinazione del Responsabile
171
10-02-2022
SERVIZIO CULTURA. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CHIANCIANO TERME E L'ISTITUTO MUSICALE BONAVENTURA SOMMA. IMPEGNO DI SPESA.
 
Determinazione del Responsabile
172
10-02-2022
CIG Z3F3529C8A AUTOPARCO COMUNALE - AFFIDAMENTO REVISIONE PERIODICA SU VEICOLI COMUNALI - IMPEGNO SPESA
 
Determinazione del Responsabile
173
10-02-2022
SERVIZIO ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA CAMST SOC. COOP. A.R.L. PER SERVIZIO PASTI ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2022. CIG 62801152D8.
 
Determinazione del Responsabile
174
10-02-2022
DELIBERAZIONE G.C. N. 204/2021- Tribunale di Siena ricorso ex art. 696 cpc - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/09.1.2022 (avv. N. Pippi)
 
Determinazione del Responsabile
175
10-02-2022
SERVIZI SOCIALI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CAMST SOC. COOP. A.R.L. PER IL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESE DI GENNAIO 2022 - CIG 62801152D8.
 
Determinazione del Responsabile
176
10-02-2022
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE - FORNITURA POLTRONCINE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/E/2022
 
Determinazione del Responsabile
177
10-02-2022
CIG Z00352AEDB - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA VARIA PER MANUTENZIONI ORDINARIE - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO
 
Determinazione del Responsabile
178
10-02-2022
SERVIZIO ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CAMST SOC. COOP. A.R.L. DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESI DI DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022 - CIG 62801152D8.
 
Determinazione del Responsabile
179
10-02-2022
Liquidazione di spesa - Abbonamento Ufficiocommercio.it - Maggioli S.p.a.
 
Determinazione del Responsabile
180
10-02-2022
SERVIZIO TURISMO. AZIONI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' TERMALE E PER IL RIPOSIZIONAMENTO DEL MERCATO TURISTICO DI CHIANCIANO TERME. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO 2022. CUP F19J21017630006 CIG QUADRO 8737607565 CIG DERIVATO 901608223D.
 
Determinazione del Responsabile
181
10-02-2022
Liquidazione di spesa - revisione e visita periodica etilometro - Eltraff S.r.l. - € 500,00
 
Determinazione del Responsabile
182
10-02-2022
SERVIZI SCOLASTICI. LIQUIDAZIONE SPESA POSTI/BAMBINO A COSTO CONVENZIONATO PRESSO IL NIDO POLLICINO DI BIRETTONI VALENTINA L'A.E. 2021/2022 - CIG Z4933EF196 - MESE DI GENNAIO 2022.
 
Determinazione del Responsabile
183
10-02-2022
Liquidazione di spesa - revisione e visita periodica etilometro - integrazione - Eltraff S.r.l. - € 219,80
 
Determinazione del Responsabile
184
11-02-2022
PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA' DI REPERIBILITA', RISCHIO/DISAGIO, TURNO E INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO MESE NOVEMBRE 2021
 
Determinazione del Responsabile
185
11-02-2022
PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA' DI REPERIBILITA', RISCHIO/DISAGIO, TURNO, MAGGIORAZIONE LAVORO FESTIVO E INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO MESE DICEMBRE 2021
 
Determinazione del Responsabile
186
11-02-2022
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI STAMPANTI MULTIFUNZIONE E SERVIZI CONNESSI PERIODO 2022 - 2026 CIG 89882423F1. APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE. AFFIDAMENTO .
 
Determinazione del Responsabile
187
11-02-2022
LIQUIDAZIONE CIG Z55342A5FE CUP F14B20000030004 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE PERCORSI STORICI, CULTURALI E NATURALISTICI LUNGO CINTA MURARIA, ACCESSIBILITA' TORRE DELL'OROLOGIO E RESTAURO PORTA SAN GIOVANNI - STUDIO FERI ASSOCIATI ARCH. LORENZO FERI E ARCH. MIRA BARR
 
Determinazione del Responsabile
188
11-02-2022
SERVIZI SCOLASTICI. PROROGA AFFIDAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SCUOLA VIA DANTE E SCUOLA VIA MANZONI FINO AL 28.02.2022. CIG Z342893887 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2021.
 
Determinazione del Responsabile
189
11-02-2022
Liquidazione di spesa - canone ponte radioelettrico anno 2022 - € 755,00
 
Determinazione del Responsabile
190
11-02-2022
Acquisto stampati per la spedizione degli atti giudiziari - Poste Italiane S.p.a. - € 120,00
 
 

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