Fiuggi
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
|---|---|---|
| DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 2 314 05-10-2021 |
Fattura elettronica numero 0002134495 del 31/08/2021 per conto di MAGGIOLI SPA |
|
| Storico - Ordinanze del Responsabile 207 05-10-2021 |
Modifiche alla viabilita' interventi di riparazione alla rete idrica, da via Colle Michelangelo 7 a via dei Casali n. 66 richiesti dalla ditta EDILMASSIMO per conto di ACEA ATO5 S.p.A. il giorno 9 OTTOBRE 2021. |
|
| DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 522 04-10-2021 |
L.R. 39/02 - R.R. 07/05 - AUTORIZZAZIONE UTILIZZAZIONE BOSCHIVA LOCALITA' LE CESE - PROROGA. |
|
| DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 521 04-10-2021 |
Affrancazione del diritto di uso civico su terreni privati ricadenti nell'ambito del territorio comunale, ditta Latini Teresa ed altri Foglio n. 18 P.lla 250 E.U. |
|
| DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 520 04-10-2021 |
Impegno di spesa per fornitura attrezzature informatiche nell'ambito degli interventi di "Recupero e messa in sicurezza edifici scolastici - Art. 1, comma 140, legge 232/2016 - Istituto Comprensivo Fiuggi - Miglioramento sismico Scuola Elementare Corpo 2". |
|
| DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 519 04-10-2021 |
Liquidazione fattura per "Servizio di igiene urbana e attivita' complementari", mese di settembre 2021 - Diodoro Ecologia s.r.l. |
|
| DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 518 04-10-2021 |
Messa in sicurezza degli edifici e del territorio finanziati nell'ambito della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - art. 1, comma 853 e segg. - ANNUALITA' 2020 - "Messa in sicurezza per dissesto idrogeologico varie zone in Fiuggi Fonte" - Liquidazione di spese per diritti istruttoria pratica OPEN Genio alla Regione Lazio. |
|
| DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 1 345 04-10-2021 |
Impegno e contestuale liquidazione di spesa acconto onorari Avv. E.M. Danielli - Fatt. Elettronica n. 24/2021 |
|
| DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 1 344 04-10-2021 |
Liquidazione Fattura n. FPA 85/2021 Prot. 13313 del 30/09/2021- Cooperativa Sociale PE. DE. MA. SERVICES S.C.S. P. IVA 05452460651, con SEDE LEGALE a Quarto S. Marzano n. 5 - PAGANI; CIG Z2732E6F6D .* |
|
| DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 1 343 04-10-2021 |
Impegno di Spesa per assistenza sistemistica e tecnica Societa' SITAM di Andrea Marzolo di Colleferro (Rm) P. Iva 14969061002- 4° Trimestre 2021-CIG Z09310D910* |
|
| DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 1 342 04-10-2021 |
Liquidazione a favore Societa' SITAM di Andrea Marzolo di Colleferro (Rm) P. Iva 14969061002-Fattura n. 7/PA del 30/07/2021 -Prot. 10322/2021 - Fattura n. 8/PA del 31/08/2021 -Prot. 11553/2021 - Fattura n.9/PA del 30/09/2021 -Prot. 13422/2021 -CIG Z09310D910* * -------------------------------------------------------------------------------- |
|
| DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 1 341 04-10-2021 |
Accertamento di entrata per somma corrisposta dall'INAIL per indennita' temporanea infortunio dipendente a tempo indeterminato matricola n. 11894. |
|
| DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 2 313 04-10-2021 |
Fattura elettronica numero 0001145654 del 31/08/2021 per conto di MAGGIOLI SPA |
|
| DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 2 312 04-10-2021 |
Liquidazione di spesa pagamento retta cittadini di Fiuggi ricoverati in R.S.A EUROSANITA' S p.A. - Piazza dei Caprettari - 00186 Roma - sedi operative cliniche S. Elisabetta e S. Elisabetta 2 Fiuggi, periodo 01 - 30 settembre 2021, spese a carico Ente. |
|
| DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 2 311 04-10-2021 |
Fattura elettronica numero 10/PA/2021 del 31/08/2021 per conto di MONTI NANDO |
|
| DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 2 310 04-10-2021 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'ASSOCIAZIONE CALCUTTA ONLUS VIA CUPA NR. 11/A - FIUGGI, DI UNA POSTAZIONE DI SERVIZIO DI AMBULANZA OCCORRENTE AL CENTRO VACCINALE - CIG NR: Z1632FC8DF |
|
| DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 2 309 04-10-2021 |
Liquidazione di spesa in favore di // (codifica Ente 4622, 5864) per il servizio di assistenza tutelare minori, periodi di riferimento 01 - 31 agosto - 01 - 30 settembre 2021. |
|
| Storico - Ordinanze del Responsabile 206 04-10-2021 |
Modifiche alla viabilita' per lavori di scavo per costruzione nuovo elettrodotto interrato per nuova realizzazione linea BT, nuova fornitura ROSSI Emanuela in via le Uta n. 24, richiesta da E-Distribuzione S.p.A ed eseguiti dall'impresa DE.NE.DA. Srl con sede ad Olevano Romano (RM) in loc. Colle Conchi snc, il giorno 11 ottobre 2021. |
|
| DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 2 308 03-10-2021 |
Fattura elettronica numero 11/PA/2021 del 31/08/2021 per conto di MONTI NANDO |
|
| DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 2 307 03-10-2021 |
Fattura elettronica numero INR590698 del 31/08/2021 per conto di ALD Automotive Italia S.r.l. |
|