Fiuggi
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Storico - Determina Servizio 4 42 16-03-2018 |
LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA L'ANGOLO DEL PULITO snc di Maggi Diana & Zangrilli Chiara DI Fiuggi per il Servizio di Pulizia delle lenzuola e delle coperte per l'allestimento dei locali adibiti in dotazione al personale di guardia del Ministero dell'Interno; Ricevuta Fiscale N. 164 DEL 28/02/2018 CIG. Z7422995D3 |
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| Storico - Determina Servizio 4 124 19-06-2018 |
LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA L'ANGOLO DEL PULITO snc di Maggi Diana & Zangrilli Chiara DI Fiuggi per il Servizio di Pulizia del materiale per le consultazioni elettorali comunali 10 giugno 2018. CIG Z6623AADCE.* |
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| Storico - Determina Servizio 3 23 21-03-2018 |
LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA GENERAL LINE.COM S.R.L PER IL SERVIZIO PREVISTO NEL DI CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER LA FOTOCOPIATRICE XEROX IN DOTAZIONE - FATTURA N. 63 DEL 22.07.2016 - FATTURA N. 26 DEL 28.02.2017 - CIG Z8114FC335. |
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| Storico - Determina Servizio 3 21 20-03-2018 |
LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA GENERAL LINE.COM S.R.L PER IL SERVIZIO PREVISTO NEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER LA FOTOCOPIATRICE XEROX IN DOTAZIONE MODELLO XEROX 7120 MATR. 33209527 - FATTURA N. 55 DEL 31.05.2017 - FATTURA N. 84 DEL 31.08.2017 - FATTURA N. 112 DEL 30.11.2017 - CIG Z8114FC335. |
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| DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 1 364 13-10-2021 |
LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA G.F. CARVAL S.A.S. DI VALERI F. DI ANAGNI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE PER INTERVENTI ARTISTICI DI ESECUZIONE DI N. 5 DIPINTI MURALI FIGURATIVI E N. 3 POESIE SCRITTE SU FACCIATE DI ABITAZIONI DEL CENTRO STORICO DI FIUGGI. F.E. PROT. 11663/2021 CIG: ZFA32E21F9 |
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| DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 1 402 27-10-2021 |
LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA BORDERLINE WEB DI FIUGGI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PAGINA SOCIAL DI "FIUGGI E DINTORNI" (FACEBOOK) PER IL PERIODO LUGLIO -SETTEMBRE 2021 - F.E. PROT. 14799/2021 CIG: Z693376BBF |
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| DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 1 408 28-10-2021 |
LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA BORDERLINE GRAPHIC DI SEVERA MIRCO DI FIUGGI PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELL'IMMAGINE COORDINATA DEL PROGETTO NAZIONALE DI TERAPIA FORESTALE. F.E. PROT. 14808/2021 CIG: Z9B33755ED |
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| Storico - Determina Servizio 5 53 10-07-2019 |
LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASTROGRAFICO SRL DI FIUGGI PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA GRAFICA E STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE DELL'EVENTO "LA PASSIONE DI CRISTO - RIEVOCAZIONE STORICA XII EDIZIONE" - FIUGGI FONTE 21 APRILE 2019. - . F.E. PROT. 8547/2019 |
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| Storico - Determina Servizio 5 17 21-03-2019 |
LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASTROGRAFICO SRL DI FIUGGI PER LA STAMPA DI MANIFESTI E LOCANDINE PER LA PROMOZIONE DEGLI EVENTI INSERITI NEL CALENDARIO DEL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE DELLA STAGIONE ESTIVA 2018. F.E. PROT. 3833/2019 |
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| Storico - Determina Servizio 5 60 17-09-2020 |
LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARTI GRAFICHE TOFANI SNC DI FROSINONE PER LA STAMPA DI N° 50 COPIE DEL LIBRETTO "VERGHETTI" - F. E. PROT. 16045/2019 |
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| DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 1 377 18-10-2021 |
LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARTI GRAFICHE TOFANI S.N.C. DI FROSINONE, PER LA STAMPA DI N° 3.000 PIEGHEVOLI PER LA PROMOZIONE DEL PROGETTO "ANTICOLI - FIUGGI ZERO KM" E PER LA REALIZZAZIONE DI UNA TARGA ESPLICATIVA DA POSIZIONARE IN VIA UMBERTO 1° SULL'OPERA N° 13 "OCCHIO DEL BORGO" REALIZZATA DALL'ARTISTA LUIS GOMEZ DE TERAN. - F.E. PROT. 12459/2021 CIG: Z9E3306C02 |
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| DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 1 374 18-10-2021 |
LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARTI GRAFICHE TOFANI S.N.C. DI FROSINONE, PER LA DI STAMPA DI PIEGHEVOLI PER LA PUBBLICITA' DEL PROGETTO NAZIONALE DI TERAPIA FORESTALE. F.E. PROT. 12458/2021 CIG: ZDA3307747. |
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| DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 1 376 18-10-2021 |
LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARTI GRAFICHE TOFANI S.N.C. DI FROSINONE, PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI N° 100 COPIE DEL LIBRO "RACCONTIAMO FIUGGI". F.E. PROT. 12460/2021 CIG: Z5E3307440. |
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| Storico - Determina Servizio 4 249 14-11-2018 |
LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA "TEAM 90 SRL" DI ROMA PER SOSTITUZIONE HDD - ACQUISTO E INSTALLAZIONE ANTIVIRUS - FATTURA N. 11/PA DEL 30/08/2018 CIG ZD022F618F. |
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| Storico - Determina Servizio 4 252 14-11-2018 |
LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA "TEAM 90 SRL" DI ROMA PER MANUTENZIONE ORDINARIA RETE INFORMATICA 4° TRIMESTRE 2018 - FATTURA N. 12/PA DEL 18/10/2018 CIG 7091361837. |
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| Storico - Determina Servizio 4 250 14-11-2018 |
LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA "TEAM 90 SRL" DI ROMA PER MANUTENZIONE ORDINARIA RETE INFORMATICA 1° TRIMESTRE 2018 - FATTURA N. 1/PA DEL 11/01/2018 CIG 7091361837. |
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| Storico - Determina Servizio 4 287 05-12-2018 |
LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA "TEAM 90 SRL" DI ROMA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2018 - FATTURA N. 13/PA DEL 30/11/2018 CIG Z01249D2CF. |
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| Storico - Determina Servizio 4 311 20-12-2018 |
LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA "TEAM 90 SRL" DI ROMA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE INFORMATICA 3° TRIMESTRE 2018 - FATTURA N. 8/PA DEL 12/07/2018 CIG 7091361837. |
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| Storico - Determina Servizio 4 318 21-12-2018 |
LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA "TEAM 90 SRL" DI ROMA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE INFORMATICA 3° TRIMESTRE 2017 - FATTURA N. 8/PA DEL 04/07/2017 CIG 7091361837. |
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| Storico - Determina Servizio 4 310 20-12-2018 |
LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA "TEAM 90 SRL" DI ROMA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE INFORMATICA 2° TRIMESTRE 2018 - FATTURA N. 6/PA DEL 10/04/2018 CIG 7091361837. |
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