Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 110 20-08-2015 |
Presa d'atto integrazioni alle disposizioni attuative del Regolamento unico di accesso ai servizi della Zona Senese |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 111 20-08-2015 |
Direttive per affidamento temporaneo servizio pulizia locali |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 231 20-08-2015 |
Liquidazione lavoro straordinario eseguito dal personale dipendente durante la manifestazione denominata "Chianti Festival 2015" |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 232 20-08-2015 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE LUGLIO 2015 UFFICIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 233 20-08-2015 |
Liquidazione lavoro straordinario dipendenti mese di LUGLIO 2015 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 234 20-08-2015 |
Spese di gestione canile sovracomunale : liquidazione SALDO anno 2014 e acconto anno 2015 |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 284 20-08-2015 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA ELECTRA COMMERCIALE SPA - P.IVA 00521260521 - IMPORTO € 553,55 OLTRE IVA - CIG: Z2914FEA3D |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 285 20-08-2015 |
FORNITURA CARBURANTE IN RETE PER AUTOTRAZIONE - DITTA TOTAL ERG S.P.A. - ST. DI SERVIZIO TOTAL ERG (P.IVA 00051570893) (00259620524) - IMPORTO €. 1.568,72 ESCLUSA IVA - (CODICE GIG. Z0614CD941) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 286 20-08-2015 |
MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO PER RECITA SCUOLA ELEMENATRE E MEDIA - SUPPORTO AI SERVIZI CIMITERIALI- SOC COOP AGR CHIANTI SERVICE - P.IVA 01186310528 - IMPORTO € 580,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z4014E18D5 - Z8015A67A9) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 287 20-08-2015 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA IL MAGAZZINO S.N.C. - P.IVA 01363540517 - IMPORTO€. 471,21 OLTRE IVA - ( CIG. Z821374852) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 288 20-08-2015 |
ACQUISTO MATERIALE - DITTA POMETTI E FIGLI SNC DI POMETTI EGIDIO & C. - P.IVA 00854960523 - IMPORTO€. 312,77 OLTRE IVA - (CIG. Z84151E623 ) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 289 20-08-2015 |
FORNITURA CENTRALINE PER IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE - DITTA 3G ITALIA SRL - P.IVA 03300430547 - IMPORTO €. 140,00 OLTRE IVA - (CODICE GIG. Z3A159E6FB) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 290 20-08-2015 |
MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI GAIOLE IN CHIANTI - DITTA PIATTELLI ROBERTO - P.IVA 01000090520 - IMPORTO € 3.357,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z2B1506360)- LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 291 20-08-2015 |
FORNITURA MATERIALE E ESECUZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA' COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA - DITTA CAVACIOCCHI PIERO E &. Snc - P.IVA 00650920523 - IMPORTO €. 556,40 OLTRE IVA (CODICE CIG. ZC615C1267) |
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| Determinazioni Gestione Associata Servizi Sociali 12 21-08-2015 |
Contributo ad integrazione del canone di locazione in alloggi privati ex art. 11 L. 431/98 - approvazione della graduatoria definitiva aventi diritto anno 2015 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 235 21-08-2015 |
Liquidazione fattura n. 48_15 del 19/08/2015 per traffico del mese di Maggio 2015 delle 4 linee telefoniche Digital Telecommunication Service srl di Siena |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 236 21-08-2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE LEASYS SPA n. 0000201530005239 del 08/07/2015 e n. 0000201530005238 del 08/07/2015, NOLEGGIO FIAT PANDA 4X4 EB172GC e FIAT PANDA 4X4 EB139MX – MESE di GIUGNO 2015 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 237 21-08-2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE LEASYS SPA n. 0000201530007108 del 05/08/2015 e n. 0000201530007107 del 05/08/2015, NOLEGGIO FIAT PANDA 4X4 EB172GC e FIAT PANDA 4X4 EB139MX – MESE di LUGLIO 2015 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 238 21-08-2015 |
Liquidazione fatture Telecom 5° bimestre 2015 (1 Settembre 2015 - 31Ottobre 2015) |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 239 21-08-2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.440,00 PER CONTRATTO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA DITTA KIBERNETES SRL DI SINALUNGA PER L'ANNO 2015 - P.IVA 00758400527 - CIG. ZCE15C2249 |
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