Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 287 10-10-2015 |
Rendiconto Economato 3° Trimestre 2015 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 288 12-10-2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE LEASYS SPA n. 0000201530010848 del 07/10/2015 e n. 0000201530010847 del 07/10/2015, NOLEGGIO FIAT PANDA 4X4 EB172GC e FIAT PANDA 4X4 EB139MX – MESE di SETTEMBRE 2015 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 289 12-10-2015 |
Liquidazione di spesa per acquisto n. 1 disco per server Linux e n. 2 gruppi di continuita' - ditta SMAU GFI P.Iva 01184230512 - Terranova B.ni per € 345,00 (IVA esclusa) CIG Z35160F794. |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 357 12-10-2015 |
RIVESTIMENTO IN RESINA A FILM ANTISCIVOLO DEGLI SCALINI DELLE SCALE POSTE ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI GAIOLE IN CHIANTI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA CMC SRL - P.IVA 01016350520 - IMPORTO €. 880,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z66167A9E6) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 358 12-10-2015 |
DETERMINA A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D.LGS. 163/2006, PER OPERE DI MANUTENZIONE ALL'INTERNO DEI CIMITERI COMUNALI DI POGGIO SAN POLO E LUCIGNANO - APPROVAZIONE LETTERA INVITO - IMPORTO € 8.722,71 OLTRE IVA - CIG Z36167BF47 |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 359 13-10-2015 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - DITTA ELECTRA COMMERCIALE SPA - P.IVA 00521260521 - IMPORTO € 2.000,00 OLTRE IVA - CIG: Z78167EE7B |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 360 13-10-2015 |
DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94 E D.LGS. 81/2008 - 2^ TRANCHE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 - IMPORTO €. 2.500,00 OLTRE IVA - DITTA INNOVA SRL - P.IVA 01280480623 - (CODICE CIG. Z45167F35D) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 361 13-10-2015 |
DETERMINA A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D.LGS. 163/2006, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI - APPROVAZIONE LETTERA INVITO - IMPORTO €. 20.232,00 OLTRE IVA - CIG Z5616829F3 |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 362 13-10-2015 |
DETERMINA A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D.LGS. 163/2006, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE N. 19 "DELLA CASA" - APPROVAZIONE LETTERA INVITO - IMPORTO €. 4.897,68 OLTRE IVA - CIG Z1A1683F09 |
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| Determinazioni Settore Servizi Popolazioni e Affari Generali 199 14-10-2015 |
Acquisto attrezzature per servizio di refezione scolastica - a.s. 2015/2016 - Ditta Damaz S.r.l. di Pistoia - C.F. 00089490478 - liquidazione fattura elettronica n. 1484P del 22/09/2015 - € 101,37 (I.V.A. inclusa) - C.I.G. Z7E15D63E3 |
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| Determinazioni Settore Servizi Popolazioni e Affari Generali 200 14-10-2015 |
Fornitura libri di testo per la scuola primaria del capoluogo - a.s. 2015/2016 - Ditta CLESP srl di Padova - C.F. 02621910286 - integrazione impegno di spesa € 250,00 (I.V.A. esente) e liquidazione fattura elettronica n. 129/2015 del 30/09/2015 - € 2.509,39 (I.V.A. esente) - C.I.G. ZD91568BCE |
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| Determinazioni Gestione Associata Servizi Sociali 15 15-10-2015 |
L.R. 45/2013 - presa atto domande, ANNO 2015, presentate da cittadini residenti al protocollo comunale nel periodo 01/09/2015-30/09/2015 |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 137 15-10-2015 |
Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2016/2018 contenente l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2016: adozione |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 138 15-10-2015 |
Approvazione piano delle performance per l'anno 2015 |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 139 15-10-2015 |
Patrocinio manifestazione "Io sono Etrusco" |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 140 15-10-2015 |
Diritto allo studio a.s. 2015/2016 "pacchetto scuola" per il sostegno alla frequenza degli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado: approvazione avviso e relativa domanda |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 141 15-10-2015 |
Autorizzazione al transito e concessione suolo pubblico soc. Backroads |
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| Determinazioni Settore Servizi Popolazioni e Affari Generali 201 15-10-2015 |
Manifestazione "Progettarte" 2015 - Liquidazione di spesa (CODICE CIG. Z70150D9FB) ditta La Rocca Gru e Logistica srl, P.IVA 01166680528, per € 2.000,00 fattura n. 3_15 del 30/09/2015 |
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| Determinazioni Settore Servizi Popolazioni e Affari Generali 202 15-10-2015 |
Liquidazione di spesa per la comunicazione ed informazione istituzionale in favore dell'Agenzia RobesPierre sas di Siena P.IVA 01117120525 -Mese di Dicembre 2014 - per € 450,00 (CODICE CIG. Z4310C6A9A). |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 290 15-10-2015 |
Liquidazione fatture GALA SPA fornitura energia illuminazione pubblica SETTEMBRE 2015 |
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