Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 310 30-10-2015 |
Liquidazione fatture TIM-TELECOM ITALIA SPA - Servizio telefonia Mobile - convenzione CONSIP 5 - 6° bimestre periodo Agosto 2015 - Settembre 2015 |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 398 30-10-2015 |
MANUTENZIONI ORDINARIE AI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA MOTOFFICINA MINUCCI MASSIMO DI RADDA IN CHIANTI - P.IVA 00850990524 - IMPEGNO DI SPESA - (CODICE CIG. Z0016D97A0) - IMPORTO € 2.652,00 OLTRE IVA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 399 30-10-2015 |
STESA DI MEMBRANA PROTETTIVA SULLA COPERTURA PIANA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - AFFIDAMENTO INTERVENTO - DITTA CMC SRL CON SEDE IN MONTERIGGIONI STRADA PROVINCIALE COLLIGIANA 12/B - P. IVA 01016350520 - IMPORTO €. 26.415,00 OLTRE IVA - CIG Z7216D9CDC |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 400 30-10-2015 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE AI PARAMENTI ESTERNI DELL'EDIFICIO CIRCOLO IN LOC MONTI IN CHIANTI - DITTA F.LLI PETRENI SNC DI MONTI IN CHIANTI TI - P.IVA 00609720529 - IMPORTO €. 2.000,00 OLTRE IVA - (CODICE GIG. ZDD16DA421) - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 401 30-10-2015 |
INTEVRENTI DI MANUTENZIONE ALLE CALDAIE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - DITTA ROMEI SRL - P.IVA 02057600518 - IMPORTO € 600,00 OLTRE IVA - (CIG: Z3816DC618) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 402 30-10-2015 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - DITTA ELECTRA COMMERCIALE SPA - P.IVA 00521260521 - IMPORTO € 2.000,00 OLTRE IVA - CIG: Z6116DF667 |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 403 30-10-2015 |
FORNITURA DI BRECCIA PER MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA - DITTA GIESSECAVE SRL - P.IVA 01829860517 IMPORTO € 819,67 oltre IVA - (CODICE CIG. ZD516DFB32) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 404 30-10-2015 |
REALIZZAZIONE PEDANA CLS PER PENSILINA IN LOC. MONTI IN CHIANTI - DITTA FILIPPI ALESSANDRO - P.IVA 02048760512 - IMPORTO 819,67 OLTRE IVA - (CODICE GIG. ZD316DFD99) - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 405 31-10-2015 |
MANUTENZIONE STRADE BITUMATE - DETERMINA A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D.LGS. 163/2006 PER €. 3.256,42 OLTRE IVA - CODICE CIG Z8416E33CD |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 406 02-11-2015 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE POSTO NELLA FRAZIONE DI MONTEGROSSI - ACQUISTO MATERIALE IN ECONOMIA - DITTA ELECTRA COMMERCIALE SPA - P.IVA 00521260521 - CUP F51B15000060004 - CIG Z731605DB0 - IMPORTO € 581,72 OLTRE IVA - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 407 02-11-2015 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA ELECTRA COMMERCIALE SPA - P.IVA 00521260521 - IMPORTO € 1.599,83 OLTRE IVA - CIG: Z2914FEA3D - Z5615CC8FA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 408 02-11-2015 |
INCARICO PER ACCERTAMENTI SANITARI INTEGRATIVI A SERVIZIO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 - PRELIEVO ED ESAMI DEL SANGUE - CLINICAL CHEMISTRY SRL - P.IVA 01861940516 - (CODICE CIG. Z931637E88) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 409 02-11-2015 |
INTERVENTI MANUTENTIVI ALLE FINESTRE PRESSO L'EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA - DITTA MARRAFFON SERRAMENTI SRL- P.IVA 01251350524 - IMPORTO € 950,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. ZCF15FB35F - Z461610ADE) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 410 02-11-2015 |
INTERVENTI MANUTENTIVI IMPIANTI IDRAULICI A SERVIZIO DELLE PROPRIETA' COMUNALI E FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO - LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA IDROCHIANTI M.E.G. SRL - P.IVA 01223240522 - IMPORTO €. 840,21 OLTRE IVA (CODICE CIG. ZF01644EF2) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 411 02-11-2015 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA IL MAGAZZINO S.N.C. - P.IVA 01363540517 - IMPORTO €. 223,30 OLTRE IVA - ( CIG. Z821374852) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 412 02-11-2015 |
SCUOLA DELL'INFANZIA DI GAIOLE IN CHIANTI - ING. LEONARDO NEGRO - P. IVA 02009700978 C.F. NGRLRD77S24D612X - IMPORTO€. 5.719,67 OLTRE IVA E CASSA - (CODICE GIG ZD31615DF9) - LIQUIDAZIONE DI SPESA CTU |
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| Determinazioni Settore Servizi Popolazioni e Affari Generali 213 03-11-2015 |
Accordo di area con il Comune di Castelnuovo B.ga per organizzazione stagione teatrale 2015/2016, impegno di spesa. |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 311 03-11-2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TERRECABLATE MANUTENZIONE SERVIZIO VOIP E CONNETTIVITA' ACCESSO EXTRANET PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2015 |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 413 03-11-2015 |
RINFORZO STRUTTURALE DELLE TRIBUNE DELLO STADIO COMUNALE DI GAIOLE IN CHIANTI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA GIANNINI SRL DI SIENA, VIA ROSI N. 6 , P. IVA 01364110526- IMPORTO €. 28.369,47 (Reverse Charge) - CIG ZFA154BE13 |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 414 03-11-2015 |
FORNITURA CARBURANTE IN RETE PER AUTOTRAZIONE - DITTA TOTAL ERG S.P.A. - ST. DI SERVIZIO TOTAL ERG (P.IVA 00051570893) (00259620524) - IMPORTO €. 2.025,96 OLTRE IVA - (CODICE GIG. Z25162F603 - Z8E166005F) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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