Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 156 13-05-2016 |
FORNITURA COPIE TAVOLE EDILIZIE - DITTA SFORAZZINI ANITA SNC - P.IVA 01162900516 - IMPORTO € 204,51 OLTRE IVA - CIG: ZD61973731 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 186 13-05-2016 |
ACQUISTO MATERIALE - DITTA POMETTI E FIGLI SNC DI POMETTI EGIDIO & C. - P.IVA 00854960523 - IMPORTO € 800,00 oltre IVA - (CODICE CIG. ZFA19DC5A7) - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 187 13-05-2016 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - DITTA ELECTRA COMMERCIALE SPA - P.IVA 00521260521 - IMPORTO € 900,00 OLTRE IVA - CIG: Z8E19DC8E6 |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 188 16-05-2016 |
FORNITURA DI STAMPE, MANIFESTI, LOCANDINE E ADESIVI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA SFORAZZINI ANITA SNC - P.IVA 01162900516 - IMPORTO € 250,00 OLTRE IVA - CIG: Z4219E118F |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 157 17-05-2016 |
Mensa dipendenti comunali mesi ottobre - novembre - dicembre 2015 e gennaio 2016 pasti usufruiti presso "*********************************.- INTERVENTO SOSTITUTIVO |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 158 17-05-2016 |
RIMBORSO ONERI ai sensi della L. 816/85 e D.Lgs. 267/00 ALLA DITTA TOSCANA LIFE SCIENCES - PESCINI MICHELE - ANNO 2015 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 159 17-05-2016 |
RIMBORSO ONERI ai sensi della L. 816/85 e D.Lgs. 267/00 ALLA DITTA TOSCANA LIFE SCIENCES - PESCINI MICHELE - ANNO 2016 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 160 17-05-2016 |
Acquisto nastri per stampanti ad aghi Ufficio Anagrafe - ditta ERREUNO srl P.Iva 00597890524 - Siena - per € 50,00 (IVA esclusa) CIG ZCD19DCD22 - Impegno di spesa |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 161 17-05-2016 |
Poste Italiane S.P.A. P.IVA 0111460100 per un totale di € 385,19 relativa alle spese postali conti di credito e bolli su distinte periodo Febbraio 2016 - Liquidazione fattura n. 8716119616 del 11/05/2016 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 162 17-05-2016 |
ACQUISTO "LA COSITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA" UFFICIO ANAGRAFE - DITTA MAGGIOLI SPA P. IVA 02066400405 - CIG. Z8419185AF LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 163 17-05-2016 |
FATTURA BEYFIN SPA ABITAZIONE EMERGENZA ABITATIVA (periodo 08/12/2015 - 01/04/2016) n. 142/10 del 30/04/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 164 17-05-2016 |
FATTURA BEYFIN SPA IMPIANTI SPORTIVI MONTI IN CHIANTI (periodo 18/12/2015 - 13/04/2016) n. 112/10 del 30/04/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 165 17-05-2016 |
FATTURA BEYFIN SPA AMBULATORIO CASTAGNOLI (periodo 08/12/2015 - 01/04/2016) n. 141/10 del 30/04/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 189 17-05-2016 |
REALIZAZIONE DI SEDUTA/ FIORIERA IN FERRO PER AREA A VERDE ATTREZZATO NEL CAPOLUOGO DI GAIOLE IN CHIANTI - DITTA CARPENTERIA MECCANICA DI MIGLIORINI PIERO CON SEDE IN VIA DEL CROCIFISSO N. 2 LOC. BAGNO A RIPOLI, P.IVA 00510460488 - IMPORTO €. 1.680,00 OLTRE IVA - (CODICE GIG. Z5D19E5891 ) - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 190 17-05-2016 |
MANUTENZIONE DEL MARCIAPIEDE - AFFIDAMENTO ESECUZIONE INTERVENTO ALLA DITTA MOVITER SRL DI BAIANO (AV), VIA G. LIPPIELLO N. 31 , P.IVA 02295310649 - IMPORTO CONTRATTUALE €. 5.615,38 OLTRE IVA - CODICE CIG Z3719C2557 |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 191 17-05-2016 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE POSTO NELLA FRAZIONE DI CASANUOVA DI AMA - FORNITURA LAMPIONI/CORPI ILLUMINANTI - DITTA L'ELETTRICA SPA CON SEDE IN VIA CACIAGLI 1/3 ZI TERRAFINO, EMPOLI - P. IVA 03804730483 - €. 5.898,40 OLTRE IVA - CUP F55G14000000004 - CIG: Z041676B35 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 192 17-05-2016 |
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA A VERDE ATTREZZATO NEL CAPOLUOGO DI GAIOLE IN CHIANTI - FORNITURA DI CORPI ILLUMIANTI TIPO "LANTERNA" PER - DITTA L'ELTTRICA SPA - Via Caciagli n. 1,3 Z.I. Terrafino 50053 Empoli FI P.IVA 03804730483 - IMPORTO € 3.174,00 OLTRE IVA - CUP F54E15000840002 - CODICE GIG. Z4919E5137 - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 193 17-05-2016 |
FORNITURA CARBURANTE IN RETE PER AUTOTRAZIONE - DITTA TOTAL ERG S.P.A. - ST. DI SERVIZIO TOTAL ERG (P.IVA 00051570893) - IMPORTO €. 2.094,73 OLTRE IVA - (CODICE GIG. Z5B1927B84 - ZC519AC563) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 194 17-05-2016 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA EFRA SRL- P.IVA 02334980485 - IMPORTO € 446,00 OLTRE IVA- (CODICE CIG. Z6E19A3848) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 195 17-05-2016 |
FORNITURA DI ATTREZZATTURA SPORTIVA PER IMPIANTO VOLLEY - DITTA NUOVA RADAR COOP SCRL - P.IVA. 00415670280 - IMPORTO €. 746,98 OLTRE IVA 22% - (CODICE CIG. Z4B199C3FA) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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