Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 161 27-04-2017 |
CANONE ANNUO PER CONTRATTO TACHOMAT PLUS - IMPEGNO DI SPESA - NUOVA REM - P.IVA 01738460516 - IMPORTO € 1.400,00 OLTRE IVA- (CODICE CIG. ZDF1DFC994) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 162 27-04-2017 |
FORNITURA LUBRIFICANTI ED OLII - DITTA COMPAGNIA ITALIANA LUBRIFICANTI SPA. con sede in Largo Domodossola n.7, 20145 Milano P. IVA 00844960153 - IMPORTO €. 653,70 OLTRE IVA - (CIG. Z291DFA44A) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 163 27-04-2017 |
NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVATRICE - DITTA VAME NOLEGGIO CON SEDE IN LOC. BELVEDERE, COLLE VAL D'ELSA - P.IVA 01155490525 - IMPORTO €. 1.800,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z751D89E01) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 164 27-04-2017 |
FORNITURA DI LAMPADE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA SIAK SRL con sede in Firenze P.IVA 11549290010 - IMPORTO € 177,10 OLTRE IVA (CODICE CIG. ZC11DEC67E) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 165 27-04-2017 |
INTERVENTO URGENTE DI LAVAGGIO DELLA PAVIMEMTAZIONE IN PIETRA SERENA DELLA PIAZZA RICASOLI PER RIMOZIONE MACCHIE OLIO - NIKART SAS Di Broggio Marta & C. con sede Grosseto - P.IVA 01600380537- IMPORTO € 3.735,04 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z3A1DA802E) - IMPORTO € 265,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z801DC65C0) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 166 27-04-2017 |
FORNITURA DI BRECCIA PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE. - DITTA INERTISCAVI SRL - P.IVA 00868140526 - IMPORTO € 41,10 oltre IVA - (CODICE CIG. ZF81DD94B4) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 167 27-04-2017 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA ELECTRA COMMERCIALE SPA - P.IVA 00521260521 - IMPORTO € 333,47 OLTRE IVA - CIG: Z78167EE7B - Z101C002B9- LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 168 27-04-2017 |
INTERVENTO MANUTENTIVO ALL' IMPIANTO FOGNARIO PRESSO IL CAPOLUOGO DI GAIOLE IN CHIANTI - DITTA ITALIA SPURGHI DI POGGIBONSI - P.IVA 00854630522 - IMPORTO € 646,25 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z771DEA0E6) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 169 27-04-2017 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO PROVVISIORIO 2017, MESE DI MARZO 2017 PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI - SOCIETA' 6 TOSCANA SRL DI SIENA - IMPORTO€. 35.985,61 OLTRE IVA AL 10% - CIG. 6743011CB2 |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 170 27-04-2017 |
VERIFICA E RELATIVA CERTIFICAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DEL CIRCOLO DI NUSENNA - ELETTRICA LANDI - P.IVA 00845930528 - IMPORTO € 250,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z481DBC1A0) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 171 27-04-2017 |
SERVIZIO CONSULENZA PER MOVIMENTAZIONE MEZZI OPERATORI - DITTA GHETTI 3 SPA sede Firenze - P.IVA 05090470484 - IMPORTO € 2.200,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z211D0EF18) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 135 28-04-2017 |
LIQUIDAZIONE Quota associativa U.N.C.E.M. - Anno 2017. |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 136 28-04-2017 |
Segreteria Convenzionata tra i comuni di Radda in Chianti e Gaiole in Chianti - liquidazione al segretario comunale, D.ssa Lorenza Faleri, del rimborso spese viaggio periodo 01/01/2017-31/03/2017 |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 172 28-04-2017 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D.LGS 50/2016 |
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| Deliberazioni di Consiglio Comunale 33 29-04-2017 |
Approvazione verbali precedente seduta del Consiglio comunale del 30 Marzo 2017 |
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| Deliberazioni di Consiglio Comunale 34 29-04-2017 |
Approvazione conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2016 |
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| Deliberazioni di Consiglio Comunale 35 29-04-2017 |
Modifiche da apportare al Regolamento del Nido d'infanzia comunale "Marcondirondello" |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 173 02-05-2017 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDIANARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA IL MAGAZZINO SNC - P. IVA 01363540517 - IMPORTO € 400,00 OLTRE IVA- - (CODICE GIG. Z3D1E6965E) - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 174 02-05-2017 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO TRATTO FOGNARIO VIA PUCCINI - DITTA EDILMARKET SRL Eredi Marco e Alvaro Failli con sede a Montevarchi - P.IVA 01115720516 - €. 114,83 OLTRE IVA - CODICE CIG. ZE51E6AE14 - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 175 02-05-2017 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CARRELLO ELEVATORE DI PROPRIETA' COMUNALE -DITTA GHETTI 3 SPA sede Firenze - P.IVA 05090470484 - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO € 455,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. ZE41E6AECA) |
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