Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 285 14-07-2017 |
FORNITURA CARBURANTE IN RETE PER AUTOTRAZIONE - DITTA TOTAL ERG S.P.A. - ST. DI SERVIZIO TOTAL ERG (P.IVA 00051570893) - IMPORTO €. 1.847,30 OLTRE IVA - (CODICE GIG. - Z0E1EB30F8) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 286 14-07-2017 |
INTERVENTO MANUTENTIVO SUL MEZZL COMUNALE SCUOLABUS - SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA - P.IVA 03100780489 - IMPORTO € 893,48 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z8C1F13102) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 287 14-07-2017 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDIANARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA IL MAGAZZINO SNC - P. IVA 01363540517 - IMPORTO € 564,35 OLTRE IVA - (CODICE GIG. ZD41EF1782) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 288 14-07-2017 |
INTERVENTO MANUTENTIVO SU ATTREZZATURA DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA AUTOFFICINA INGHIRAMI MARCO - P.IVA. 02109420519 - IMPORTO €. 282,78 OLTRE IVA 22% - (CODICE CIG. Z6E1F2368D) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 104 18-07-2017 |
Servizio di coordinamento pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Gaiole in Chianti per gli anni educativi 2015/2016 e 2016/2017 - ditta Coordinate - Societa' Cooperativa Sociale Onlus di Pontassieve - C.F. 06548750485 - liquidazione fattura elettronica n. 12 del 19/06/2017 di € 9.316,36 (I.V.A. inclusa) - C.I.G. Z7D15964FD |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 105 18-07-2017 |
Servizio di refezione scolastica - a.s. 2016/2017 - Ditta CAMST Soc. Coop. a r.l. di Castenaso - C.F. 00311310379 - Liquidazione fattura elettronica n. 2000790636 del 30/06/2017 di € 9.251,26 (I.V.A. inclusa) - C.I.G. derivato 69118227F2. |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 106 18-07-2017 |
Scuola dell'infanzia di Gaiole in Chianti: erogazione contributo economico per completamento orario scolastico - a.s. 2017/2018 - Istituto Comprensivo G. Papini di Castelnuovo B.ga - C.F. 80008720528 - impegno di spesa - € 3.650,00 |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 235 18-07-2017 |
Aggiudicazione definitiva appalto servizio pulizia locali periodo 01/07/2017 - 30/06/2018 - ditta Alioth Soc. Coop. Onlus P.IVA 02197770502 cod. CIG. Z521F2524D per € 21.992,88 |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 236 18-07-2017 |
Affidamento del SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA ASSICURATIVA E BROKERAGGIO - PERIODO: 3 anni decorrenti dal 18/07/2017 |
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| Determinazioni Servizio Urbanistica - Edilizia 16 19-07-2017 |
Autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico in sanatoria n. VI2016/030 per modifiche interne ed esterne relative ad una trasformazione di un annesso in civile abitazione -Loc. Vielle - Prop. Stieger Herbert - Applicazione sanzione ai sensi dell'art. 82 della L.R. n.39/2000 |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 289 19-07-2017 |
FORNITURA DI MATERIALE PER ARREDO IN AREE PUBBLICHE PER MANIFESTAZIONI - DITTA SELVOLINI MASSIMILIANO CON SEDE IN VIA DEGLI ARTIGIANI N. 7 LOC. LECCHI IN CHIANTI - P. IVA 00824500524 - IMPORTO €. 250,00 OLTRE IVA - CODICE GIG Z881F67EDC - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Polizia Municipale 4 20-07-2017 |
Fornitura di vestiario per il personale neo assunto a tempo determinato - determina affidamento diretto e impegno di spesa € 407,24 (iva compresa) in favore di Galleria dello Sport s.r.l. con sede in Firenze - Via Venezia 20 P.IVA 00492110481 (CIG n. Z221F6E5C5) |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 107 20-07-2017 |
Affidamento gestione Biblioteche Comunali, Comuni di: Gaiole in Chianti, Castellina in Chianti, Castelnuovo B.ga, CIG. ZBA18355E0 - liquidazione di spesa periodo Maggio 2017 € 1.234,50. |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 237 20-07-2017 |
FATTURA BEYFIN SPA ABITAZIONE EMERGENZA ABITATIVA (periodo 01/05/2017 - 25/06/2017) - LIQUIDAZIONE FATTURA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 238 20-07-2017 |
Poste Italiane S.P.A. P.IVA 0111460100 per un totale di € 477,26 relativa alle spese postali conti di credito e bolli su distinte periodo Maggio 2017 - Liquidazione fattura n. 8717194366 del 14/07/2017 |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 239 20-07-2017 |
ENERGRID SPA SPA fornitura energia illuminazione pubblica Giugno 2017 Liquidazione fattura n. 174019341 del 12/06/2017 |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 240 20-07-2017 |
Rinnovo contratto interventi sistemistici ON-SITE Ditta SMAU GFI P.IVA 01184230512 per € 1.720,00 - CIG ZB61F6BD43 - Impegno di spesa |
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| Determinazioni Servizio Urbanistica - Edilizia 17 25-07-2017 |
APPLICAZIONE DELLA SANZIONE EX ART. 167 D.LGS. 42/2004 PER OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - AP 09/2017 |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 241 25-07-2017 |
Proroga Polizze Assicurative - CIG. Z261F74CD1 € 16.948,54 E CIG. Z401F74CF6 € 4.400,00 Impegno e Liquidazione di spesa |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 290 25-07-2017 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA EFRA SRL- P.IVA 02334980485 - IMPORTO € 212,02 OLTRE IVA (CODICE CIG. Z2F1F767C1) - IMPEGNO DI SPESA |
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