Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Deliberazioni di Consiglio Comunale 59 31-07-2018 |
Approvazione convenzione per l'utilizzo da parte dei Comuni dell'AOR SI - Chianti (Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Radda in Chianti) delle Strutture di Supporto ai Servizi di Raccolta Rifiuti Urbani - SSR (Centri di Raccolta Comunali - CdR e Stazioni Ecologiche Comunali - SE) a livello di AOR |
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| Deliberazioni di Consiglio Comunale 60 31-07-2018 |
Variante al PAPMAA della soc. agr. la Bertinga: presa d'atto apporto collaborativo al rapporto ambientale e definitiva approvazione |
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| Deliberazioni di Consiglio Comunale 61 31-07-2018 |
PAPMAA con valore di piano attuativo dell'az. Agr. la Scoscesa: adozione |
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| Deliberazioni di Consiglio Comunale 62 31-07-2018 |
PAPMAA presentato dall'az. Agr. Capannelle: approvazione. |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 294 31-07-2018 |
Gara servizi assicurativi anno 2018 ONE BROKER P.IVA 04825350483 - CIG. ZF92489163 - per e 907,19 "IMPEGNO dI SPESA" |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 321 31-07-2018 |
ARREDO URBANO PIAZZA RICASOLI DEL CAPOLUOGO - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE - Ditta ELECTRA COMMERCIALE SPA con sede a Poggibonsi, P.IVA 00521260521 - IMPORTO €. 587,93 oltre IVA 22% - CIG Z1E2488958 - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 322 31-07-2018 |
ESECUZIONE OPERE DI MANUTENZIONE PER OPERE DA FABBRO - DITTA IL FABBRINO SRLS - P.IVA 0143470526 - P.IVA e C.F. 01561650514 - - IMPORTO € 1.547,00 oltre IVA - (Codice CIG ZE624844B1) - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 323 31-07-2018 |
ARREDO URBANO PIAZZA RICASOLI DEL CAPOLUOGO - FORNITURA PIANTE - Ditta Metalco Srl - P. IVA 04299810269 - IMPORTO €. 1.764,90 oltre IVA 22% - CIG ZE7237F620 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 324 31-07-2018 |
INTERVENTO DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DELL' IMPIANTO FOGNARIO PRESSO LE EX CANTINE RICASOLI - DITTA COSTAGLI MOVIMENTO TERRA SRL di Poggibonsi P.IVA 00996070520 - IMPORTO € 1.351,56 OLTRE IVA - (CODICE CIG. ZEE244AD35) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 117 01-08-2018 |
ATTRAVERSO L'ASTRAZIONE - 2018 - Liquidazione spese musicisti. |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 118 01-08-2018 |
CALICI DI STELLE 2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 295 01-08-2018 |
Bando per la copertura di n. 1 posto di "OPERAIO SPECIALIZZATO-AUTISTA SCUOLABUS " - categoria giuridica B3 tramite procedura di mobilita' volontaria sensi dell'art. 30, D.Lgs. 165/2001: nomina commissione selezionatrice. |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 296 01-08-2018 |
COMPENSO AL DOTTOR COMMERCIALISTA BARSOTTINI CLAUDIO - REVISORE DEI CONTI - 1 SEMESTRE 2018 - CIG. ZA2248D038 € 2.345,20 LIQUIDAZIONE |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 325 01-08-2018 |
NOLEGGIO CARRELLO ELEVATORE "MULETTO" - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D.LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO -- Ditta GHETTI 3 spa, Via Pratese n. 74, 50145 Firenze- P.IVA 05090470484 - IMPEGNO DI SPESA €. 895,00 oltre IVA (CODICE GIG. Z51248CC09) |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 326 01-08-2018 |
CONVENZIONE CONSIP SPA PER FORNITURA CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 - LOTTO 4 - DITTA ITALIANA PETROLI spa CON SEDE IN VIALE DELL'INDUSTRIA 92, ROMA (P.IVA 00051570893) - (CODICE CIG. ZE3248CD26) - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 327 01-08-2018 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE - DITTA EFRA SRL- P.IVA 02334980485 - IMPORTO € 290,90 OLTRE IVA (CODICE CIG. Z1C248D257) - IMPEGNO DI SPESA |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 123 02-08-2018 |
Calici di Stelle: organizzazione |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 124 02-08-2018 |
Concessione contributo acquisto defibrillatore |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 297 02-08-2018 |
Poste Italiane S.P.A. P.IVA 0111460100 per un totale di € 582,67 relativa alle spese postali conti di credito e bolli su distinte periodo Giugno 2018 - Liquidazione fattura n. 8718259492 del 31/07/2018 |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 298 02-08-2018 |
Servizio di pulizia dei locali di proprieta' comunale - ditta Alioth Soc. Coop. Sociale Onlus - liquidazione fattura CIG. Z4B24272C3 - Periodo MAGGIO 2018 |
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