Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 351 27-08-2018 |
SPESE ISTRUTTORIA DENUNCIA ISPESL DELLA C.T. DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI MONTI IN CHIANTI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA - INAIL SETTORE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SEDE FIRENZE - P.IVA 00968951004 - CF 01165400589- IMPORTO €. 186,00 - (CODICE CIG. Z1424B7A97) |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 352 27-08-2018 |
ACQUISTO MATERIALE - DITTA POMETTI E FIGLI SNC DI POMETTI EGIDIO & C. - P.IVA 00854960523 - IMPORTO € 530,20 oltre IVA - (CODICE CIG. ZB924B7AF1) - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 353 27-08-2018 |
INTERVENTI MANUTENTIVI IMPIANTI IDRAULICI A SERVIZIO DELLE PROPRIETA' COMUNALI E FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO - IMPEGNO DI SPESA - DITTA ROMEI SRL - P.IVA 02057600518 - IMPORTO €. 647,46 OLTRE IVA - CIG Z0424B7B2E |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 354 27-08-2018 |
MANUTENZIONE ESTINTORI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E ACQUSITO N. 2 ESTINTORI CO2 - DITTA E.S.M.A. Estintori S.R.L. - P.IVA 01440540522 - IMPORTO €. 542,00 OLTRE IVA (CODICE CIG. ZE824569CD)- LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 355 27-08-2018 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA IL MAGAZZINO SNC - P. IVA 01363540517 - IMPORTO € 272,98 OLTRE IVA - (CODICE GIG. Z4F24AFA5D) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 356 27-08-2018 |
SERVIZIO RESPONSABILE E TECNICI ADDETTI ALLA SICUREZZA DURANTE GLI SPETTACOLI DEL "CHIANTI FESTIVAL 2018" -- INTREPIDO SERVIZI SRL - P.IVA 12493901008 - IMPORTO € 2.448,00 OLTRE IVA - CIG n° ZBB2426BB1 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 357 27-08-2018 |
INTERVENTO DI VIDEOISPEZIONE ALL' IMPIANTO FOGNARIO PRESSO LE EX CANTINE RICASOLI - DITTA ITALIA SPURGHI DI POGGIBONSI - P.IVA 00854630522 - IMPORTO € 330,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z72245C48E) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 358 27-08-2018 |
SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA SULLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Ditta IGEAM SRL con sede in Roma P.IVA 03747000580 (impresa facente parte del R.T.I. COM Metodi S.p.A., Deloitte Consulting S.r.l., Igeam S.r.l., Igeam Academy S.r.l., Igeamed S.r.l) - IMPORTO € 679,19 oltre IVA - (CODICE CIG. ZC522FCE5E) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 359 28-08-2018 |
INTERVENTO MANUTENTIVO ALL' IMPIANTO FOGNARIO DI RACCOLTA DELLE ACQUE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE - Determina a contrattare, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 - CIG Z6324BAE47 |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 322 30-08-2018 |
Concessione congedo parentale al Dipendente L.L. - Operaio Specializzato B3-B4- ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 151/2001 e ss.ii. dal 03/09/2018 al 08/09/2018 |
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| Determinazioni Servizio Polizia Municipale 21 31-08-2018 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI RIPRISTINO DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO AI SENSI E PER EFFETTO DELL'ART. 36, CO. 2 , LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016. |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 323 31-08-2018 |
Servizio di pulizia e sanificazioni locali della Scuola dell'Infanzia e del Nido del capoluogo, pulizia dei vetri dei plessi scolastici del capoluogo - ditta Alioth Soc. Coop. Sociale Onlus - P. IVA 02197770502 - CIG. Z5F24BF1D5 - impegno di spesa |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 324 31-08-2018 |
Affidamento del servizio di telefonia mobile voce e dati - ditta WIND TRE SPA P. IVA 02517580920 periodo 01/06/2018 - 31/07/2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG ZFA2254D80 |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 325 31-08-2018 |
TELECOM ITALIA MESE DI AGOSTO 2018 NUMERO VERDE 800-012661 - Liquidazione fattura |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 326 31-08-2018 |
Fatture A2A Energia Spa fornitura gas metano immobili comunali fatture pervenute al protocollo comunale al 31/08/2018 - Liquidazione |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 327 31-08-2018 |
Ditta Kibernetes srl P.IVA 00758400527 servizio supporto redazione e predisposizione del Bilancio Consolidato - CIG ZE024C2640 - per € 1.650,00 - Impegno di spesa |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 360 31-08-2018 |
INTERVENTO MANUTENTIVO ALL' IMPIANTO FOGNARIO DI RACCOLTA DELLE ACQUE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE -- DURGONI PEPPINO E FIGLI SNC, con sede in Via Sabadell n. 139/1, Prato, P.IVA 01623820972 - IMPORTO € 1.000,00 OLTRE CP E IVA - CIG n° Z6324BAE47 - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 361 31-08-2018 |
SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA SULLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Ditta IGEAMED SRL con sede in Roma P.IVA 05111821004 (impresa facente parte del R.T.I. COM Metodi S.p.A., Deloitte Consulting S.r.l., Igeam S.r.l., Igeam Academy S.r.l., Igeamed S.r.l) - IMPORTO € 218,96 esente IVA - (CODICE CIG. ZC522FCE5E) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 362 31-08-2018 |
SERVIZIO PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU AREE DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO ANNI UNO - DITTA ANTICIMEX SRL con sede legale in Milano - P.IVA 08046760966 - IMPORTO € 164,50 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z3C1EF2863) - 9^ SAL - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 363 31-08-2018 |
MANUTENZIONI ORDINARIE AI MEZZI E ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA MOTOFFICINA MINUCCI MASSIMO - P.IVA 00850990524 - IMPORTO €. 950,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z9224C367C - IMPEGNO DI SPESA |
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