Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 54 12-02-2019 |
Ditta D. & C. - Design and Consulting S.r.l. P.IVA 03224600274 per acquisto LIM per Scuola elementare di Gaiole in Chianti - CIG: ZE42679572 per € 1.225,00 - liquidazione fattura |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 55 12-02-2019 |
FORNITURA DI LIBRETTI FERIE - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D. LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - DITTA MAGGIOLI SPA - P.IVA. 02066400405 - PER € 259,00 - CIG Z2926FF35F - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 75 12-02-2019 |
INTERVENTO MANUTENTIVO SULLA MACCHINA OPERATRICE DI PROPRIETA' COMUNALE MOTOGREDER - DITTA AUTOFFICINA MATASSINI DI MATASSINI SNC - P.IVA 00062900527 - IMPORTO € 367,71 OLTRE IVA- (CODICE CIG. ZF426D6826) LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 56 13-02-2019 |
Adesione al corso di formazione "Il trattamento sanzionatorio dell'abuso edilizio: il ruolo dell'Ufficio e del privato" - ditta Associazione Geometri Senese P.IVA 01312290529 per € 48,80 (IVA esclusa) CIG: Z19271E705 Impegno di spesa |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 57 13-02-2019 |
Acquisto avviso di ricevimento raccomandate e rullo R - ditta Poste Italiane Spa P.Iva 01114601006 con sede in Viale Asia 90 - Roma per € 42,00 (IVA esclusa) CIG Z55272469C - Impegno di spesa |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 58 13-02-2019 |
Noleggio Multifunzione per postazione Protezione COC Protezione Civile - ditta SMAU GFI srl P.IVA 01184230512 - CIG ZBF20824FA per Euro 369,00 oltre IVA - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 59 13-02-2019 |
LEASYS SPA n. 0000201930001297 del 08/02/2019, NOLEGGIO FIAT PANDA 4X4 FJ527YN (CIG Z631CA4051) - MESE DI MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 60 13-02-2019 |
LEASYS SPA n. 0000201930001296 del 08/02/2019, NOLEGGIO FIAT PANDA 4X4 FL423VT (CIG Z0D1CA40AB) - MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 61 13-02-2019 |
Servizio di pulizia e sanificazioni locale archivio Via Galilei - ditta Alioth Soc. Coop. Sociale Onlus - P. IVA 02197770502 per € 150,00 - CIG. Z10270391C - Servizio di pulizia e sanificazioni locali Palestra Comunale e Ex Cantine Ricasoli, - ditta Alioth Soc. Coop. Sociale Onlus - P. IVA 02197770502 - € 800,00 - CIG. Z742703997 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 76 13-02-2019 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU SCUOLABUS COMUNALI - NUOVA REM - P.IVA 01738460516 - IMPORTO €. 144,10 OLTRE IVA (CODICE CIG. Z0D26DC0E1) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 77 13-02-2019 |
ULTERIORE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MEZZO MOTOPALA TERNA JCB 3CX E LAMA NEVE, DI PROPRIETA' COMUNALE - C.M.I Toscana Srl - Strada A N°46 - Loc. San Zeno 52100 Arezzo - P.IVA e C.F. 01561650514 - IMPORTO € 5.800,00 OLTRE IVA - IMPEGNO DI SPESA - (CODICE CIG. Z09268585C)- |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 78 13-02-2019 |
STESA DI MEMBRANA PROTETTIVA SULLA COPERTURA DELL'EDIFICO SCOLASTICO E RIPARAZIONE CANALI DI GRONDA SPOGLIATOI PALESTRA COMUNALE - DITTA CMC SRL CON SEDE IN MONTERIGGIONI STRADA PROVINCIALE COLLIGIANA 12/B - P. IVA 01016350520- IMPORTO € 600,00 OLTRE IVA- (CODICE CIG. Z322700B5E)- LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 79 13-02-2019 |
ACQUISTO MATERIALE - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D. LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - DITTA POMETTI E FIGLI SNC DI POMETTI EGIDIO & C. - P.IVA 00854960523 - IMPORTO € 577,69 oltre IVA - (CODICE CIG. Z842726ACF) - IMPEGNO DI SPESA |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 20 14-02-2019 |
Realizzazione di interventi di miglioramento del decoro urbano in rapporto pubblico/privato. Manutenzione giardinetto pubblico nella frazione San Martino al Vento, ai sensi del D. Lgs. 50/2016. Approvazione Convenzione con la ditta proponente Chianti Garden Service srl |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 20 14-02-2019 |
Servizio di refezione scolastica - a.s. 2018/2019 - Ditta CAMST Soc. Coop. a r.l. di Castenaso - C.F. 00311310379 - Liquidazione fattura elettronica n. 2000900769 del 31/01/2019 di € 10.783,94 (I.V.A. inclusa) - C.I.G. derivato 69118227F2. |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 21 14-02-2019 |
Acquisto tovaglie per il refettorio della scuola statale dell'infanzia del capoluogo - a.s. 2018/2019 - Ditta Il Magazzino s.n.c. di Cavriglia - C.F. 01363540517 - liquidazione fattura elettronica n. 1/PA19 del 29/01/2019 di € 167,99 (I.V.A. inclusa) - C.I.G. ZBE26CECC3 |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 21 14-02-2019 |
Alienazione del bene immobile di proprieta' comunale posto nella frazione di San Regolo - presa d'atto asta deserta 5^ procedura e autorizzazione indizione 6^ procedura ai sensi dell'art. 10 del "Regolamento comunale in materia di Alienazioni di beni mobili ed immobili di proprieta' comunale" |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 22 14-02-2019 |
Concessione locale biblioteca all'ass. Auser del Chianti per incontro tematico |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 62 14-02-2019 |
CONSORZIO TERRECABLATE MANUTENZIONE SERVIZIO VOIP E CONNETTIVITA' P.IVA 01072050527 - ACCESSO EXTRANET ANNO 2019 - PER € 16.554,30 CIG. Z402729E18 IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 63 14-02-2019 |
TERRECABLATE RETE E SERVIZI P.IVA 01169690524 - ACCESSO VOIP E TRAFFICO TELEFONICO ANNO 2019 - PER € 5.012,00 CIG. ZE7272A6D4 - IMPEGNO DI SPESA |
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