Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 360 06-09-2019 |
Segreteria Convenzionata tra i comuni di Radda in Chianti e Gaiole in Chianti - liquidazione al segretario comunale, D.ssa Lorenza Faleri, del rimborso spese viaggio periodo 01/04/2019-31/08/2019 |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 359 06-09-2019 |
Concessione di congedo straordinario per Maternita' Obbligatoria post-partum alla Dipendente Bonucci Silvia - Istruttore Tecnico Settore Tecnico Servizio Lavori Pubblici. |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 131 06-09-2019 |
Acquisto tovaglie per i refettori delle scuole statali del capoluogo - a.s. 2019/2020 - determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e contestuale affidamento - Ditta Il Magazzino s.n.c. di Cavriglia - C.F. 01363540517 - impegno di spesa - € 292,80 (I.V.A. inclusa) - C.I.G. ZEA29AC511 |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 358 05-09-2019 |
Acquisto toner per uffici comunali - ditta ECO LASER INFORMATICA P.IVA 04427081007 - PER € 832,82 (oltre IVA) CIG. Z8F29A6DCA - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 357 05-09-2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI 3 CODICE CIG. 7573842423 - DITTA CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE 05206930488 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 130 05-09-2019 |
Servizio di lavanderia - ditta Lavanderia Supersec La Chiantigiana di Maria Rosaria Orlacchio di Gaiole in Chianti - P. IVA. 01223630524 per lavaggio arredi biblioteca comunale - impegno di spesa - € 200,82 (I.V.A. inclusa) - C.I.G. Z3529A6E0B |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 404 04-09-2019 |
INTERVENTI MANUTENTIVI SU MEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D. LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - DITTA AUTOFFICINA INGHIRAMI MARCO - P.IVA. 02109420519 - IMPORTO € 162,30 OLTRE IVA 22% - (CODICE CIG. ZD829A479E) |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 356 04-09-2019 |
Poste Italiane S.P.A. P.IVA 0111460100 per un totale di € 396,01 relativa alle spese postali conti di credito e bolli su distinte periodo Luglio 2019 - Liquidazione fattura n. 8719273951 del 03/09/2019 - CIG: ZB627643EE - liquidazione di spesa |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 403 03-09-2019 |
ABBATTIMENTO DI UN CILIEGIO E RELATIVO TRASPORTO/SMALTIMENTO DEL LEGNAME PER GARANTIRE IDONEE MISURE DI PREVENZIONE A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' IN LOC. NUSENNA - - IMPORTO € 330,00 OLTRE IVA - CIG. Z20298669E LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 402 03-09-2019 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO 2019, MESE DI AGOSTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI - SOCIETA' 6 TOSCANA SRL DI SIENA - IMPORTO €. 34.755,78 OLTRE IVA AL 10% - CIG. 79517832EB |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 401 03-09-2019 |
MANUTENZIONE ESTINTORI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI - MANUTENZIONE IMPIANTO ANTICNENDIO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA, EX-CANTINE E SCUOLA INFANZIA-DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - DITTA E.S.M.A. Estintori S.R.L. con sede a Monteriggioni (Si) - P.IVA 01440540522 - IMPORTO €. 800,00 OLTRE IVA (CODICE CIG. ZE729A0DE4) |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 400 03-09-2019 |
INTERVENTO DI REVISIONE SU MEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE - BULLI ORIANO - P.IVA 00132910522 - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D. LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - IMPORTO € 46,46 OLTRE IVA E € 10,20 ESENTE IVA - (CODICE CIG. ZAF299F8EA) |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 399 03-09-2019 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AD IM,PIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI MONTI IN CHIANTI - OPERE IDRAUILICHE - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D. LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - DITTA PIANIGIANI LEOPOLDO di Gaiole in Chianti - P.IVA 01088020522 - IMPORTO € 3.110,00 OLTRE IVA- (CODICE CIG. Z01299F332) |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 355 03-09-2019 |
ACQUISTO RELAZIONE INIZIO MANDATO - IN FAVORE DELLA DITTA CELNETWORK SRL P. IVA 01913760680 - CIG. ZD42986CF9 PER € 314,10 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 354 03-09-2019 |
NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI DURATA 48 MESI - DITTA SMAU GFI P. IVA 01184230521 - PER € 600,00 (oltre IVA) CIG. Z341AC7554 - liquidazione di spesa |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 353 03-09-2019 |
Acquisto gruppi di continuita' per server COC, postazione COC e per backup uffici - ditta SMAU GFI P.IVA 01184230512 - PER € 879,50 (oltre IVA) CIG. ZBF29A0DE5 - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 352 03-09-2019 |
Contratto assistenza tecnica formula costo copia Multifunzioni modello M775FM a colori in e modello M725DM in dotazione agli uffici comunali alla data del 31/07/2019 - ditta SMAU GFI srl di Terranuova B.ni (AR) P. IVA 01184230512 Euro 294,24 oltre IVA - CIG Z26299ED7B - Impegno di spesa |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 398 02-09-2019 |
NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVATRICE "CESTELLO" - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D.LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO -- Ditta VAME srl di Colle val d'Elsa, loc. Belvedere, P.IVA 01155490525 - IMPEGNO DI SPESA €. 560,00 oltre IVA (CODICE GIG. ZD3299C6CF) |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 351 02-09-2019 |
Rimborso spese di notifica Comune di MONTERONI D'ARBIA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 350 02-09-2019 |
Fattura A2A fornitura energia illuminazione NON PUBBLICA LUGLIO 2019 FATTURA 819000123597 - CIG. Z31264A052 - Liquidazione |
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