Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 375 12-08-2019 |
RIQUALIFICAZIONE AREA POSTA NEL CAPOLUOGO DI GAIOLE IN CHIANTI MEDIANTE DI VIA FERRUCCI E REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO - 2^ STRALCIO - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D.LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER FORNITURA GABBIONATURE METALLICHE - DITTA LEDROSTEEL METALLURGICA LEDRENSE SOC. COPP. CON SEDE IN LEDRO (TN) P.IVA 01084660222 - IMPORTO € 1.764,90 OLTRE IVA 10%- CIG. ZE9297C517- CUP. F57B18000070002 |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 374 12-08-2019 |
NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVATRICE "CESTELLO" - Ditta LA ROCCA GRU E LOGISTICA SRL di Pggibonsi, P.IVA 01166680528 - IMPORTO €. 1.680,00 oltre IVA (CODICE GIG. Z69290F69D) - LIQUIDAZIONE SPESA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 334 12-08-2019 |
Rendiconto Economato 2° Trimestre 2019 |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 333 12-08-2019 |
Approvazione dei Maggiori Oneri sostenuti dal Comune per la gestione delle pratiche di Bonus Energetico. Approvazione Rendiconti economici Bonus elettrico e Bonus gas periodo 01/01/2016-31/12/2016. |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 373 10-08-2019 |
CONVENZIONE CONSIP SPA PER FORNITURA CARBURANTI RETE - FUEL Card 1 "Carburante per autotrazione mediante fuel card", Lotto unico - DITTA ITALIANA PETROLI spa CON SEDE IN VIALE DELL'INDUSTRIA 92, ROMA (P.IVA 00051570893) - IMPORTO € 1.148,84 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z902912371 e CIG. Z66296DFA6) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 372 09-08-2019 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA EFRA SRL- P.IVA 02334980485 - IMPORTO € 580,24 OLTRE IVA (CODICE CIG. ZCF295C815)- LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 371 09-08-2019 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO 2019, MESE DI LUGLIO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI - SOCIETA' 6 TOSCANA SRL DI SIENA - IMPORTO €. 34.755,78 OLTRE IVA AL 10% - CIG. 79517832EB |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 370 09-08-2019 |
OPERE EDILI ALL'INTERNO DEL RESEDE DELL'ASILO NIDO MARCONDIRONDELLO DEL CAPOLUOGO DI GAIOLE IN CHIANTI - DITTA MEDORI ANGELO S.R.L., P.IVA 01304840521 - IMPORTO € 590,00 OLTRE IVA - CIG: Z74296B74D - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 369 09-08-2019 |
ESECUZIONE DELLA TINTEGGIATURA NELLE SCUOLE DI GAIOLE IN CHIANTI - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D. LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - DITTA IMBIANATURA VERNICIATURA PETRENI SNC P.IVA 00609720529 - IMPORTO € 4.807,69 OLTRE IVA 22% - (CODICE CIG. ZB82952AE4) |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 332 09-08-2019 |
ART. 67 CCNL 21.05.2018 FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019. COSTITUZIONE |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 331 09-08-2019 |
CONSORZIO TERRECABLATE MANUTENZIONE SERVIZIO VOIP E CONNETTIVITA' ACCESSO EXTRANET PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2019 - CIG. Z402729E18 € 2.867,37 - P.IVA 01072050527 LIQUIDAZIONE FATTURA |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 107 09-08-2019 |
Approvazione convenzione per inserimento socio terapeutico |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 106 09-08-2019 |
Concessione patrocinio manifestazione "VII Gran Fondo Gallo Nero" |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 330 08-08-2019 |
ACQUISTO BOLLETTARI IMPOSTA DI SOGGIORNO - DITTA MAGGIOLI SPA P. IVA 02066400405 - PER € 328,00 (oltre IVA) CIG. ZF02976FB7 IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 329 08-08-2019 |
DIPENDENTE MUCCI MARIANGELA CONCESSIONE PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 33 L. 104/1992 |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 328 08-08-2019 |
Liquidazione lavoro straordinario eseguito dal personale dipendente durante la manifestazione denominata "Chianti Festival 2019" |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 327 08-08-2019 |
Liquidazione lavoro straordinario dipendenti mese luglio 2019 |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 368 07-08-2019 |
INTEVRENTO DI STASATURA E RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE PRESSO IL DEPURAZIONE FRAZIONE DI MONTI DI SOTTO - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D. LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - DITTA COLLE SPURGHI S.R.L. - P.IVA 01337470528 - IMPORTO € 1.213,11 OLTRE IVA 22% - (CODICE CIG. ZB92975134) |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 367 07-08-2019 |
DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D., LGS. 50/2016 MEDIANTE INDIZIONE DI GARA A PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO PARZIALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - IMPORTO € 25.000,00 OLTRE IVA - CIG. Z0B2973103 |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 366 07-08-2019 |
FORNITURA DI SPAZZOLE E TAMPONE ANTIVIBRANTE DELLA SPAZZATRICE COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - DITTA ECOPOLIS DI LAZZERINI SRL - P.IVA 01037180534 - IMPORTO € 726,30 oltre IVA 22% - CIG Z7C2972F1D |
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