Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 296 11-06-2019 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA IL MAGAZZINO SNC - P. IVA 01363540517 - IMPORTO € 295,11 COMPRESO IVA - (CODICE GIG. Z98277EA45) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 295 11-06-2019 |
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MISURE DI PREVENZIONE A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' LUNGO IL TRATTO DI STRADA AD USO PUBBLICO LECCHI IN CHIANTI/MONTELUCO DI LECCHI E TRASPORTO/SMALTIMENTO DI PIANTE TAGLIATE NELL'AREA - IMPORTO € 1.600,00 OLTRE IVA - CIG. Z3F2826A42 |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 294 11-06-2019 |
FORNITURA DI PIANTE ED ARBUSTI - Ditta AZ. AGR. PIANTE BALESTRI S.S. SOCIETA' AGRICOLA, Via Campagna 62, Montevarchi - P. IVA 01691160517 - IMPORTO €. 1.607,00 oltre IVA (CODICE GIG. ZF4280014E) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 250 11-06-2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA LOCALI COMUNALI - PROROGA DAL 01/05/2019 AL 15/05/2019 - CODICE CIG. Z5A2834D29 - DITTA ALIOTH SOC. COOP. ONLUS 02197770502 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 249 11-06-2019 |
Adesione al CORSO CONDUZIONE AUTOPATTUGLIA BASIC SECONDA EDIZIONE - ditta SCUOLA DI POLIZIA LOCALE P.IVA 02658900366 per € 25,00 (IVA esclusa) CIG: Z93283C765 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 85 11-06-2019 |
Assegnazione di contributi finalizzati a sostenere progetti per l'attivazione di centri estivi - anno 2019: impegno di spesa. |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 84 11-06-2019 |
Attivazione centri estivi per i bambini del nido d'infanzia comunale "Marcondirondello" e della scuola dell'infanzia statale del capoluogo - mese di luglio 2019: impegno di spesa ed affidamento incarichi - Ditta Arca - Cooperativa Sociale a r.l. di Firenze - C.F. 03382330482 - C.I.G. 6634312773 e Ditta CAMST Soc. Coop. a r.l. di Villanova di Castenaso - C.F. 00311310379 - C.I.G. derivato 69118227F2 |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 83 11-06-2019 |
ACQUISTO MAZZI DI FIORI PER PREMIAZIONE - GIRO DI ITALIA UNDER 23 DITTA IL FILO D'ERBA P.IVA 05922540488 - PER € 136,36 (oltre IVA) CIG. Zf428c73d4 - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 82 11-06-2019 |
Affidamento gestione Biblioteca Comunale, PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. con sede in Siena Via G. Donizetti n. 10 -16, P. IVA 00978310522 , CIG. Z702445E25 - periodo Aprile/Maggio 2019 € 1.166,22 - liquidazione di spesa |
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| Determinazioni Servizio Urbanistica - Edilizia 22 11-06-2019 |
ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE E DICHIARAZIONE D'INIZIO LAVORI AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO - LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2018 - DOTT. GEOL. PETRI FRANCESCO CON SEDE IN SIENA STRADA CHIANTIGIANA 126 - P. I.V.A.01289770529 C.F. PTRFNC81P16I726I - IMPORTO € 345,60 OLTRE IVA E CAP 2% - (CODICE GIG. ZE421F9989) |
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| Determinazioni Servizio Urbanistica - Edilizia 21 11-06-2019 |
APPLICAZIONE DELLA SANZIONE EX ART. 167 D.LGS 42/2004 PER OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - AP-2019/005 |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 293 10-06-2019 |
CORSO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE PER IL PERSONALE INCARICATO DI SVOLGERE MANSIONI DI ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE EMERGENZE - PAGAMENTO RILASCIO ATTESTATO DI SUPERAMENTO ESAME FINALE - DIPARTIMENTO DEI VVFF, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE - COMANDO PROVINCIALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 696,00 |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 292 07-06-2019 |
"CHIANTI FESTIVAL 2019" - REDAZIONE RELAZIONE TECNICA AI SENSI DEL D.M. 19/08/1996 SMI E REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D. LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ING. GIOVANNI TRIDICO - P.IVA 00587450529 CF TRDGNN55D08G400H - IMPORTO € 750,00 OLTRE CP E IVA - CIG n° Z5328C08B4 - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 291 06-06-2019 |
FORNITURA DI LAMPADE E MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - DITTA ELECTRA COMMERCIALE SPA - P.IVA 00521260521 - IMPORTO € 1.474,94 OLTRE IVA - CIG. Z042871E0F- LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 248 06-06-2019 |
Dipendente BONUCCI Silvia -"Istruttore Tecnico" presso il Settore Tecnico Servizio Lavori Pubblici - Attribuzione congedo per maternita' ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 151/2011 |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 247 06-06-2019 |
FORNITURA DI CARTELLINE PER UFFICIO TECNICO - DITTA MAGGIOLI SPA - P.IVA. 02066400405 - PER € 56,00 - CIG Z4D284D1D8 - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 246 06-06-2019 |
Poste Italiane S.P.A. P.IVA 0111460100 per un totale di € 706,18 relativa alle spese postali conti di credito e bolli su distinte periodo Aprile 2019 - Liquidazione fattura n. 8719178483 del 05/06/2019 - CIG: ZB627643EE - liquidazione di spesa |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 290 05-06-2019 |
ESECUZIONE OPERE DI MANUTENZIONE - OPERE DA FABBRO - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D. LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - DITTA IL FABBRINO SRLS - P.IVA 01434740526 - IMPORTO € 300,00 OLTRE IVA- (CODICE CIG. ZAF28B663B) |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 289 05-06-2019 |
FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE - DITTA GIESSE CAVE SRL, LOC. GRIMOLI, CAVRIGLIA P. IVA 01829860517 - IMPORTO €. 1.497,44 oltre IVA 22% (CODICE GIG. ZE7288CFD2) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 288 05-06-2019 |
INTEVRENTO DI STASATURA E RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE PRESSO IL DEPURAZIONE FRAZIONE DI MONTI DI SOTTO - P.IVA 00854630522 - IMPORTO € 1.610,50 OLTRE IVA 22%- (CODICE CIG. Z01287F2FE) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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