Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 57 30-04-2019 |
Comunicazione ed informazione istituzionale in favore Soc. ARCA s.r.l. con sede in Grosseto Corso Carducci n. 26 - P.IVA 01378470536- Mese di Aprile 2019 - per € 400,00 oltre IVA (CODICE CIG. Z1D2710D74) - Liquidazione di spesa |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 56 30-04-2019 |
FIERA DEI FIORI - 02/06/2018 (CODICE CIG. Z9C28302C9) per € ditta Sforazzini Anita snc 01162900516 - IMPEGNO DI SPESA e LIQUIDAZIONE SPESE DI AFFISSIONE |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 209 29-04-2019 |
FORNITURA E SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA GMG GOMME DI GABRIELE MINI & C. S.N.C. con sede via Ugolino di Vieri 14/16, Siena - P.IVA 01474080528 - IMPORTO € 920,00 OLTRE IVA 22% - CIG Z8F254D7A7 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 208 29-04-2019 |
NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVATRICE "CESTELLO"- Ditta LA ROCCA GRU E LOGISTICA SRL di Pggibonsi, P.IVA 01166680528 - IMPEGNO DI SPESA €. 1.540,00 oltre IVA (CODICE GIG. Z4C27DDF01) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 190 29-04-2019 |
Parificazione agenti contabili |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 189 29-04-2019 |
Affidamento servizio telefonia mobile dal 01/08/2018 - 31/07/2019 ditta WIND TRE Spa determina a contrarre P. IVA 02517580920 - codice CIG. ZC5246DAD4 G- PERIODO 01/02/2019 - 31/03/2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 55 29-04-2019 |
Servizi di assistenza scolastica - a.s. 2018/2019 - Ditta MARGHERITA+ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di Montevarchi - C.F. 01808010514 - liquidazione fatture elettroniche n. 20/PA dell'08/04/2019 di € 46,59 (I.V.A. inclusa) e n. 21/PA dell'08/04/2019 di € 6.533,14 (I.V.A inclusa) - C.I.G. 7247392114. |
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| Deliberazioni di Consiglio Comunale 35 29-04-2019 |
1.Approvazione conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2018 |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 207 26-04-2019 |
INTERVENTI MANUTENTIVI SUI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D. LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - DITTA AUTOFFICINA INGHIRAMI MARCO - P.IVA. 02109420519 - IMPORTO € 208,20 OLTRE IVA 22% - (CODICE CIG. Z63282BD7F) |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 206 26-04-2019 |
LAVORI EDILI PRESSO I CIMITERI COMUNALI - MURATURA LOCULI PER TUMULAZIONI - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D. LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - DITTA CARAPELLI DAVID, con sede in Gaiole in Chianti, P.IVA 01361570524 - IMPORTO 350,00 OLTRE IVA - (CODICE GIG. ZD4282BA9E) - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 205 26-04-2019 |
INTERVENTO MANUTENTIVO SUL MEZZO COMUNALE SCUOLABUS - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D. LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA - P.IVA 03100780489 - IMPORTO € 1.465,32 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z85282B6F9) |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 188 26-04-2019 |
TELECOM ITALIA MESE DI APRILE 2019 NUMERO VERDE 800-012661 - € 10,90 - CIG. Z5D275CDD1 - Liquidazione fattura |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 187 26-04-2019 |
CONSORZIO TERRECABLATE MANUTENZIONE SERVIZIO VOIP E CONNETTIVITA' ACCESSO EXTRANET PERIODO MARZO - APRILE 2019 - CIG. Z402729E18 € 2.867,37 - P.IVA 01072050527 LIQUIDAZIONE FATTURA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 186 26-04-2019 |
Avviso Accertamento TARI - rimborso al Comune di Genova per errato versamento da parte del contribuente O.C.. |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 185 26-04-2019 |
Fatture Estra Energie srl fornitura gas metano immobili comunali fatture pervenute al protocollo comunale al 26/04/2019 - Liquidazione |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 60 26-04-2019 |
Approvazione dello schema di Bando per l'assegnazione del bonus sociale idrico integrativo per l'anno 2019 |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 59 26-04-2019 |
ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO: Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 204 24-04-2019 |
SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA SULLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Ditta IGEAMED SRL con sede in Roma P.IVA 05111821004 (impresa facente parte del R.T.I. COM Metodi S.p.A., Deloitte Consulting S.r.l., Igeam S.r.l., Igeam Academy S.r.l., Igeamed S.r.l) - IMPORTO € 1.663,39 esente IVA - (CODICE CIG. ZC522FCE5E) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 203 24-04-2019 |
SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA SULLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Ditta IGEAM SRL con sede in Roma P.IVA 03747000580 (impresa facente parte del R.T.I. COM Metodi S.p.A., Deloitte Consulting S.r.l., Igeam S.r.l., Igeam Academy S.r.l., Igeamed S.r.l) - IMPORTO € 316,96 oltre IVA 22% - (CODICE CIG. ZC522FCE5E) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 184 24-04-2019 |
Convenzione tra il Comune di Gaiole in Chianti e l`Associazione Siena Soccorso di Siena per l'erogazione del servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni disabili iscritti alla scuola dell'obbligo e residenti nel Comune di Gaiole in Chianti - a.s. 2018/2019 - Associazione Siena Soccorso di Siena - C.F. 00879850527 - mese di marzo 2019 - liquidazione di spesa - € 684,00. |
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