Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
|---|---|---|
| Deliberazioni di Giunta Comunale 45 04-04-2019 |
Denominazione di nuova Via: loc. Lecchi Via delle Celle |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 171 03-04-2019 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE POSTO A SERVIZIO DELLA FRAZIONE DI BARBISCHIO FINALIZZATO A GARANTIRE LA SICUREZZA DEI CITTADINI - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D.LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI MATERIALE EDILE - IMPORTO € 1.542,73 OLTRE IVA - CIG. ZC227E2411 - CUP. F56D19000000005 |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 170 03-04-2019 |
ACQUISTO PROPRIETA' TERRENO OCCUPATO DA IMMOBILE CON DESTINAZIONE D'USO "IMPIANTO DI DEPURAZIONE " IN LOC. LECCHI IN CHIANTI - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D.LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ROGITO NOTARILE - IMPEGNO DI SPESA € 1.967,00 oltre IVA - CIG: Z8F27E1F25 |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 169 03-04-2019 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE SULLA STRADA COMUNALE N. 19 - Ditta AGRICHIANTI SNC di Fronti B. & C. con sede in Radda in Chianti P.IVA 00648500528 - IMPORTO € 4.100,00 OLTRE IVA 22%- CIG. Z2625E990A - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 168 03-04-2019 |
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - EVENTI METEREOLOGICI DEL 30 E 31 GENNAIO - IMPORTO € 350,00 oltre IVA 22% - CIG ZAC27A3DE7 - DITTA AGRICHIANTI SNC DI FRONTI B. & C. con sede in Radda in Chianti P.IVA 00648500528 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 167 03-04-2019 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO 2019, MESE DI MARZO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI - SOCIETA' 6 TOSCANA SRL DI SIENA - IMPORTO €. 36.020,35 OLTRE IVA AL 10% - CIG. 754370919A |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 166 03-04-2019 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU CHIAVICA ED AREA LIMITROFA POSTA LUNGO LA STRADA COMUNALE DEL PONTE ROSSO - DITTA MOVITER SRL P.IVA 02295310649 - IMPORTO DI €. 1.425,00 OLTRE IVA 22% - CIG Z0726892A6- LIQUIDAZIONE DI SPESA |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 165 03-04-2019 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA EFRA SRL- P.IVA 02334980485 - IMPORTO € 333,00 OLTRE IVA (CODICE CIG. Z4B2799B79) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 164 03-04-2019 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE POSTO A SERVIZIO DELLA FRAZIONE DI BARBISCHIO FINALIZZATO A GARANTIRE LA SICUREZZA DEI CITTADINI - OPERE EDILI - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D.LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - IMPORTO € 5.176,58 OLTRE IVA - CUP. F56D19000000005 - CIG. ZC827DF0BD |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 151 03-04-2019 |
Rinnovo abbonamenti a riviste e pubblicazioni cartacee e/o on-line per l'anno 2019 - ditta MAGGIOLI SPA P.IVA 06188330150 € 283,00 codice CIG. Z50278C328 - liquidazione di spesa |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 150 03-04-2019 |
Rinnovo abbonamenti a riviste e pubblicazioni cartacee e/o on-line per l'anno 2019 - ditta IL SOLE 24 ORE S.P.A. P. IVA 00777910159 € 357,73 codice CIG. ZA3278C2FA - liquidazione di spesa |
|
| Determinazioni Servizio Affari Generali 41 03-04-2019 |
Acquisto Libro per bambini "Guida per picci(o)ni viaggiatori": DITTA Coop. Itinera Certa di Montevarchi srl P. IVA 01918800515 - PER € 80,00 (oltre IVA) CIG. ZB9268102E - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 163 02-04-2019 |
NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVATRICE "CESTELLO" - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D.LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO -- Ditta LA ROCCA GRU E LOGISTICA SRL di Pggibonsi, P.IVA 01166680528 - IMPEGNO DI SPESA €. 1.540,00 oltre IVA (CODICE GIG. Z4C27DDF01) |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 162 02-04-2019 |
ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON FUEL CARD IP PLUS PRESSO LE STAZIONI DI SERVIZIO DELLA ITALIANA PETROLI SPA - DECORRENZA DALLA DATA DI ODA FINO ALLA DATA DEL 24.01.2022 - CIG MADRE 7528383A2D CIG DERIVATO Z1527DAFD3 |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 149 02-04-2019 |
Rinnovo abbonamenti a riviste e pubblicazioni cartacee e/o on-line per l'anno 2019 - ditta ITALIA OGGI P.IVA 10277500152 - € 292,88 codice CIG. Z35278C2BE - liquidazione di spesa |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 148 02-04-2019 |
Rinnovo software imposta di soggiorno ditta Hyksos srl , Via Calmessa 32 - Mareno di Piave, P.IVA 03642220267, per € 869,50 - ZC9271E765 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 147 02-04-2019 |
Rinnovo contratto interventi sistemistici ON-SITE Ditta SMAU GFI P.IVA 01184230512 per € 1.635,00 - CIG Z15277DA92 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 146 02-04-2019 |
Poste Italiane S.P.A. P.IVA 0111460100 per un totale di € 291,14 relativa alle spese postali conti di credito e bolli su distinte periodo Febbraio 2019 - Liquidazione fattura n. 8719097167 del 01/04/2019 - CIG: ZB627643EE - liquidazione di spesa |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 145 02-04-2019 |
TELECOM ITALIA MESE DI MARZO 2019 NUMERO VERDE 800-012661 - € 10,49 - CIG. Z5D275CDD1 - Liquidazione fattura |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 144 02-04-2019 |
Contratto assistenza tecnica formula costo copia fotocopiatrici modello KYOCERA in dotazione ai plessi scolastici del Capoluogo alla data del 31/12/2019 - ditta PARENTINI E BANDINELLI srl di Certaldo P. IVA 01325650487 € 1764,00 oltre IVA (uffici comunali) - CIG Z4E26FEDA8 "LIQUIDAZIONE DI SPESA" |
|