Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 132 11-09-2018 |
"Campo estivo 2018: corso di nuoto ed attivita' ludico - ricreative per ragazzi" - Ditta MARGHERITA+ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di Montevarchi - C.F. 01808010514 - liquidazione fattura elettronica n. 57PA del 31/07/2018 di € 1.702,58 (I.V.A. inclusa) - presa atto economia di spesa e riduzione impegno di spesa - CIG 7247392114. |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 131 11-09-2018 |
"Campo estivo 2018: corso di nuoto ed attivita' ludico - ricreative per ragazzi" - UISP - Comitato di Siena - C.F. 92008650522 - liquidazione fattura elettronica n. 20/PA del 28/08/2018 di € 3.360,00 (I.V.A. inclusa) - presa atto economia di spesa e riduzione impegno di spesa - C.I.G. Z3D23421EB. |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 130 11-09-2018 |
Fornitura gratuita dei libri di testo per i bambini residenti nel Comune di Gaiole in Chianti ed iscritti alle scuole primarie B. Peruzzi, Madre Savina Petrilli e Colleverde di Siena - a.s. 2018/2019 - Ditta FIDENIA SRL di Bologna - C.F. 03281011209 - impegno di spesa - € 122,74 (I.V.A. compresa) - C.I.G. Z9824DCEFF. |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 129 10-09-2018 |
Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di coordinamento pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Gaiole in Chianti - a.e. 2018/2019 - 2019/2020 e 2020/2021 - C.I.G ZDA2468F1C -nomina della Commissione Giudicatrice. |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 381 07-09-2018 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA IL MAGAZZINO SNC - P. IVA 01363540517 - IMPORTO € 900,00 OLTRE IVA- - (CODICE GIG. Z4524D6644) - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 380 07-09-2018 |
ARREDO URBANO PIAZZA RICASOLI DEL CAPOLUOGO - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE - Ditta ELECTRA COMMERCIALE SPA con sede a Poggibonsi, P.IVA 00521260521 - IMPORTO €. 587,93 oltre IVA 22% - CIG Z1E2488958 - LIQUIDAZIOEN DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 379 07-09-2018 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO 2018, MESE DI AGOSTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI - SOCIETA' 6 TOSCANA SRL DI SIENA - IMPORTO €. 33.491,21 OLTRE IVA AL 10% - CIG. 7107765939 |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 378 07-09-2018 |
FORNITURA DI BRECCIA PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE - DITTA INERTISCAVI SRL - P.IVA 00868140526 - IMPORTO € 137,52 oltre IVA - (CODICE CIG. Z962220F8B) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 377 07-09-2018 |
INCARICO PROGETTAZIONE STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI DEL LOCALE "FILTRO" ALL'INGRESSO DELL'ASILO NIDO MARCONDIRONDELLO DEL CAPOLUOGO DI GAIOLE IN CHIANTI - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D.LGS 50/2016 - IMPORTO BASE DI GARA €. 2.394,02 OLTRE C.P. 4% E IVA 22% - CUP F55B18002880004 - CIG ZB024D4D2E |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 333 07-09-2018 |
Turno Polizia Municipale mese di AGOSTO 2018 |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 332 07-09-2018 |
Liquidazione lavoro straordinario dipendenti mese agosto 2018 |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 331 07-09-2018 |
Ditta TRUST Italia S.p.A. P.IVA 01214540559 per acquisto certificato individuale per software SIOPE - CIG ZC524CDB39 - per € 42,00 - Impegno di spesa |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 330 07-09-2018 |
Ditta Kibernetes srl P.IVA 00758400527 per acquisto software SIOPE - CIG Z7724D1A85 - per € 1.215,00 - Impegno di spesa |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 329 07-09-2018 |
Poste Italiane S.P.A. P.IVA 0111460100 per un totale di € 635,28 relativa alle spese postali conti di credito e bolli su distinte periodo Luglio 2018 - Liquidazione fattura n. 8718289522del 31/08/2018 |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 328 07-09-2018 |
CONSORZIO TERRECABLATE P.IVA 01072050527 - REALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE PORTALE ISTITUZIONALE E "ART BONUS" - PER € 2.000,00 CIG. Z0724BD04F - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 128 07-09-2018 |
determina a contrarre gestione biblioteca |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 127 07-09-2018 |
Piano Integrato della Cultura 2018: liquidazione quota di adesione Redos |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 126 07-09-2018 |
Piano Integrato della Cultura 2018 - Impegno di spesa |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 376 06-09-2018 |
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI BITUMATE - AGGIUDICAZIONE GARA - DITTA COBESCO SRL Via Terzo Viale 27 - ZI La Fila - Peccioli , P. IVA 00395720501 - IMPORTO CONTRATTUALE € 35.745,20 oltre IVA 22% - CIG Z4123E23FB |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 375 06-09-2018 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE (TAGLIANDO) SUL MEZZO AUTOCARRO PICK-UP ISUZU - SANTICCIOLI OFF ROAD SRL loc. Rigurtino Ovest 234/H, Arezzo, P.IVA 01821080510- IMPORTO €. 204,92 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z9524D45E7) - IMPEGNO DI SPESA |
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