Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 115 13-07-2018 |
Utilizzo impianto sportivo di Monti per svolgimento corso DAE |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 114 13-07-2018 |
Direttive affidamento servizio di coordinamento pedagogico |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 113 13-07-2018 |
Linee guida per manifestazioni temporanee |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 302 12-07-2018 |
MANUTENZIONE ESTINTORI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E ACQUSITO N. 2 ESTINTORI CO2 - IMPEGNO DI SPESA - DITTA E.S.M.A. Estintori S.R.L. - P.IVA 01440540522 - IMPORTO€. 542,00 OLTRE IVA (CODICE CIG. ZE824569CD) |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 301 12-07-2018 |
MANUTENZIONE DELLA POMPA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO A SERVIZIO DELL'EDIFICIO EX CANTINE RICASOLI - DITTA ROMEI SRL - P.IVA 02057600518 - IMPORTO €. 1.220,00 OLTRE IVA - (CODICE GIG. ZDE2456816) - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 300 12-07-2018 |
RISARCIMENTO DANNI MATERIALI PER SINISTRO - SOSTITUZIONE DI FOTOGRAFIA IN PORCELLANA PER TOMBA POSTA NEL CIMITERO COMUNALE DI MONTI IN CHIANTI - DITTA MARMI GIANNETTI - P.IVA 01404750513 - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO € 170,00 OLTRE IVA- (CODICE CIG. Z682455FD0) |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 299 12-07-2018 |
ACQUISTO MATERIALE - DITTA POMETTI E FIGLI SNC DI POMETTI EGIDIO & C. - P.IVA 00854960523 - IMPORTO € 226,90 oltre IVA - (CODICE CIG. Z922455D68) - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 298 12-07-2018 |
CONVENZIONE CONSIP SPA PER FORNITURA CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 - LOTTO 4 - DITTA ITALIANA PETROLI spa CON SEDE IN VIALE DELL'INDUSTRIA 92, ROMA (P.IVA 00051570893) - (CODICE CIG. Z9323898CB - ZAB23EB053) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 267 12-07-2018 |
Rendiconto Economato 2° Trimestre 2018 |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 297 11-07-2018 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDIANARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA IL MAGAZZINO SNC - P. IVA 01363540517 - IMPORTO € 900,00 OLTRE IVA- - (CODICE GIG. Z2424544A9) - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 296 11-07-2018 |
SPOSTAMENTO OPERA D'ARTE DONATA AL COMUNE ED INTERVENTO MANUTENTIVO CON MEZZI MECCANICI IN PROPRIETA' COMUNALE - IMPORTO €. 745,00 OLTRE IVA - CIG: ZBC238DEAC - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 295 11-07-2018 |
SERVIZIO PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU AREE DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO ANNI UNO - DITTA ANTICIMEX SRL con sede legale in Milano - P.IVA 08046760966 - IMPORTO € 604,50 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z3C1EF2863) - 8^ SAL - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 294 11-07-2018 |
FORNITURA DI CARTELLI PER LA SEGNALETICA VERTICALE STRADALE - DITTA 3G ITALIA S.R.L. di Perugia- P.IVA 03300430547 - IMPORTO € 569,57 OLTRE IVA 22% - CIG Z4D23A440A - IMPORTO € 124,04 OLTRE IVA 22% - CIG Z5B23F9E96 - CIG ZDC21295B5 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 293 11-07-2018 |
ACQUISTO VESTIARIO ORDINARIO E DPI PER I DIPENDENTI COMUNALI ESTERNI - DITTA L'ANTINFORTUNISTICA SRL P.IVA 02467560245 - IMPORTO € 2.159,04 oltre IVA 22% - CIG ZDC21295B5 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 266 11-07-2018 |
Liquidazione indennita' di occupazione alloggio di edilizia residenziale pubblica sito nel comune di Gaiole in chianti in via G. Galilei, 16-3 - codice alloggio 901326010203 - requisito temporaneamente ed l'assegnazione provvisoria come emergenza abitativa - mese LUGLIO 2018 |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 265 11-07-2018 |
Liquidazione lavoro straordinario dipendenti mese giugno 2018 |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 102 11-07-2018 |
CALICI DI STELLE 2018 - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 292 10-07-2018 |
SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLE ATTIVITA, RESPONSABILE TECNICO ADDETTO ALLA SICUREZZA E SQUADRA ANTINCENDIO PRESSO L'IMMOBILE EX CANTINE RICASOLI PER IL PROGRAMMA DELLA SUMMER SCHOOL ISSE - INTREPIDO SERVIZI SRL - P.IVA 12493901008 - IMPORTO € 570,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. ZD823C7BF0) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 264 10-07-2018 |
EDISON SPA fornitura energia illuminazione PUBBLICA MAGGIO 2018 Liquidazione fattura n. 5750592443 del 13/06/2018 |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 263 10-07-2018 |
Convenzione APEA srl fino al 31.12.2018 impegno di spesa |
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