Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 209 17-05-2018 |
CONVENZIONE CONSIP SPA PER FORNITURA CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 - LOTTO 4 - DITTA ITALIANA PETROLI spa CON SEDE IN VIALE DELL'INDUSTRIA 92, ROMA (P.IVA 00051570893) - (CODICE CIG. ZC822FE3C4 - Z9323898CB) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 208 17-05-2018 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDIANARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA IL MAGAZZINO SNC - P. IVA 01363540517 - IMPORTO € 900,00 OLTRE IVA- - (CODICE GIG. Z89239EF39) - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 207 17-05-2018 |
INTERVENTO MANUTENTIVO SUL MEZZO COMUNALE SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA - SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA - P.IVA 03100780489 - IMPORTO € 205,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z15239EE5A) |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 206 17-05-2018 |
INTERVENTO MANUTENTIVO SUL MEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA AUTOFFICINA INGHIRAMI MARCO - P.IVA. 02109420519 - IMPORTO €. 185,25 OLTRE IVA 22% - (CODICE CIG. ZF0239E8AB) - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 205 17-05-2018 |
ARREDO URBANO PIAZZA RICASOLI DEL CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE Ditta Fusaro Mario Srl - P.IVA 04366770966 - IMPORTO € 5.456,88 OLTRE IVA 22% - CIG. Z1D237F59B Ditta Soc. Agricola Trenti Vivai Piante S.S.- P. IVA 00151500519 - IMPORTO €. 4.850,00 oltre IVA 10% - CIG Z51237F5E5 Ditta Metalco Srl - P. IVA 04299810269 - IMPORTO €. 1.560,20 oltre IVA 22% e trasporto €. 250,00 - CIG ZE7237F620 IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 204 17-05-2018 |
SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLE ATTIVITA, RESPONSABILE TECNICO ADDETTO ALLA SICUREZZA E SQUADRA ANTINCENDIO PRESSO L'IMMOBILE EX CANTINE RICASOLI PER LA MOSTRA "ATTRAVERSO L'ASTRAZIONE 2018" - INTREPIDO SERVIZI SRL - P.IVA 12493901008 - IMPORTO € 408,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z24239C25A) - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 190 17-05-2018 |
Affidamento del servizio di telefonia mobile voce e dati fino al 30.06.2018- ditta WIND TRE SPA P. IVA 02517580920 periodo 01/02/2018 - 31/03/2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG ZFA2254D80 |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 189 17-05-2018 |
ENERGRID SRL fornitura energia illuminazione pubblica Dicembre 2017 Liquidazione fattura n. 184012317 del 14/05/2018 |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 188 17-05-2018 |
Contratto di manutenzione, aggiornamento ed assistenza ai programmi applicativi ed abbonamento al servizio di assistenza telefonica forfait per l'anno 2018 con la ditta KIBERNETES SRL P.IVA 00758400527 - codice CIG. Z0022CCD87 - € 13.170,52 (oltre IVA) - - Liquidazione di spesa. |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 187 17-05-2018 |
Ditta Kibernetes srl P.IVA 00758400527 per rinnovo servizio assistenza sito web istituzionale anno 2018 - servizi comune web, atti, amministrazione trasparente e albo pretorio on-line anno 2018 - CIG ZFA237C552 - per € 3.306,00 - Liquidazione di spesa. |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 203 16-05-2018 |
FORNITURA PANNELLI IN MULTISTRATO PER LA MOSTRA "ATTRAVERSO L'ASTRAZIONE 2018 " - DITTA TOSCANA LEGNAMI di Montevarchi - P.IVA 01376210512 - IMPORTO € 195,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z0B2396E28) - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 202 15-05-2018 |
INFORMAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE ASSEMBLEE PUBBLICHE - DITTA ANCI INNOVAZIONE S.R.L. con sede a Firenze (FI) - P.I. 01966680975 - - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D.LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO IMPORTO € 980,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z4D2395BAB) |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 201 15-05-2018 |
PAVIMENTAZIONE IN SACATRASPARENT IN AREE PUBBLICHE POSTE NELLA FRAZIONE DI LECCHI IN CHIANTI - DITTA MOVITER SRL CON SEDE IN VIA SOLFERINO COLLE VAL D'ELSA P. IVA 02295310649 - AGGIUDICAZIONE - IMPORTO €. 5.600,00 OLTRE IVA - CIG: ZA6238DDA5 |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 200 15-05-2018 |
ACCORDO PROGRAMMA TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E LA REGIONE TOSCANA PER LA PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN GAIOLE IN CHIANTI: AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO PONTE DI CAMPORATA PREVSITO NELL' INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TORRENTE BORRO GRANDE Int. n. 53 CUP F52J12000200002 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - IMPORTO €. 2.565,00 OLTRE C.P. 4% E IVA 22% - CUP F52J12000200002 - CIG ZD51ECD939 |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 199 15-05-2018 |
ACCORDO PROGRAMMA TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E LA REGIONE TOSCANA PER LA PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN GAIOLE IN CHIANTI: 2^ SAL INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL' INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TORRENTE BORRO GRANDE Int. n. 53 CUP F52J12000200002 - REALIZZAZIONE PONTE DI CAMPORATA - €. 1.950,00,00 OLTRE C.P. 4% E IVA 22% - - CIG Z9A1D60E3D - € 1.200,00 OLTRE C.P. 4% E IVA 22% - CIG Z0521F2D63 |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 198 15-05-2018 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CARRELLO ELEVATORE DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D.LGS 50/2016 - IMPORTO € 1.754,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. ZC423917BC) |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 186 15-05-2018 |
LEASYS SPA n. 0000201830004408 del 09/05/2018, NOLEGGIO FIAT PANDA 4X4 FJ527YN (CIG Z631CA4051) - MESE DI GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 185 15-05-2018 |
LEASYS SPA n. 0000201830004407 del 09/05/2018, NOLEGGIO FIAT PANDA 4X4 FL423VT (CIG Z0D1CA40AB) - GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 184 15-05-2018 |
FATTURE BEYFIN SPA ABITAZIONE EMERGENZA ABITATIVA (periodo 06/12/2017- 30/04/2018) - AMBULATORIO CASTAGNOLI (periodo 02/12/2016 - 30/04/2018) E IMPIANTI SPORTIVI MONTI (periodo 23/12/2017 - 30/04/2018) - LIQUIDAZIONE FATTURE |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 183 15-05-2018 |
ACQUISTO BOLLETTARI IMPOSTA DI SOGGIORNO E CUSTODIE CARTA DI IDENTITA' - DITTA MAGGIOLI SPA P. IVA 02066400405 - PER € 345,00 (oltre IVA) CIG. Z5E238C847 IMPEGNO DI SPESA |
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