Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 71 12-02-2018 |
INTERVENTO MANUTENTIVO SUL MEZZO COMUNALE SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA - SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA - P.IVA 03100780489 - IMPORTO € 325,20 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z6C224321C) |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 70 12-02-2018 |
ACQUISTO MATERIALE - DITTA POMETTI E FIGLI SNC DI POMETTI EGIDIO & C. - P.IVA 00854960523 - IMPORTO € 200,00 oltre IVA - (CODICE CIG. Z0922430EB) - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 61 12-02-2018 |
NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO DURATA 36 MESI - DITTA SMAU GFI P. IVA 01184230521 - PER € 374,96 (oltre IVA) CIG. Z911B868F2 - formula costo copia alla data del 12/12/2017 - "LIQUIDAZIONE DI SPESA" |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 60 12-02-2018 |
Noleggio n. 2 multifunzioni per gli uffici comunali, mediante MePa - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della CONSIP SpA - ditta PARENTINI E BANDINELLI SRL P.Iva 01325650487 con sede in Via Della Costituzione 19 CERTALDO (FI) per € 960,00 (annui iva esclusa) CIG Z1B21CECEB - "LIQUIDAZIONE DI SPESA" |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 59 12-02-2018 |
Contratto assistenza tecnica formula costo copia fotocopiatrici modello KYOCERA in dotazione agli uffici comunali alla data del 31/12/2017 - ditta PARENTINI E BANDINELLI srl di Certaldo P. IVA 01325650487 € 197,60 oltre IVA (uffici comunali) - CIG Z8C220ED92 "LIQUIDAZIONE DI SPESA" |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 58 12-02-2018 |
Fatture ENI GAS E LUCE SPA fornitura gas metano immobili comunali fatture pervenute al protocollo comunale al 12 Febbraio 2018 - Liquidazione |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 30 10-02-2018 |
Trasporto scolastico alunna disabile - a.s.2017/18 - atto di indirizzo |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 29 10-02-2018 |
ELEZIONI POLITICHE - SENATO DELLA REPUBBLICA: Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda diretta per l'elezione dei candidati nel collegio uninominale e dei partiti o gruppi politici organizzati nel collegio plurinominale |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 28 10-02-2018 |
ELEZIONI POLITICHE - CAMERA DEI DEPUTATI: Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda diretta per l'elezione dei candidati nel collegio uninominale e dei partiti o gruppi politici organizzati nel collegio plurinominale |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 69 09-02-2018 |
SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA SULLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Ditta IGEAM SRL con sede in Roma P.IVA 03747000580 (impresa facente parte del R.T.I. COM Metodi S.p.A., Deloitte Consulting S.r.l., Igeam S.r.l., Igeam Academy S.r.l., Igeamed S.r.l) - IMPORTO € 1.065,59 oltre IVA - (CODICE CIG. ZEE1E08EC6) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 68 09-02-2018 |
CONVENZIONE CONSIP SPA PER FORNITURA CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 - LOTTO 4 - DITTA ITALIANA PETROLI spa CON SEDE IN VIALE DELL'INDUSTRIA 92, ROMA (P.IVA 00051570893) - (CODICE CIG. ZAB217B80E - ZB021E9C49) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 67 09-02-2018 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE SULLA STRADA COMUNALE INTERNA ALLA FRAZIONE DI SAN GIUSTO IN SALCIO - Ditta AGRICHIANTI SNC di Fronti B. & C. con sede in Radda in Chianti P.IVA 00648500528- IMPORTO €. 2.000,00 OLTRE IVA 22% - CIG Z3F218844C - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 66 08-02-2018 |
FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE - Ditta MOSCATELLI GABRIO - GIANNI & C. SNC. P.IVA 00654950526 - IMPORTO € 1.992,40 OLTRE IVA - (CODICE CIG. ZDB209ED94) - 2^ SAL - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 65 08-02-2018 |
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ED INTERVENTI - DITTA CAMAIANI ENRICO SAS MOVIMENTO DI TERRA P.IVA 01166450526 - €. 3.014,00 OLTRE IVA 22% -CIG Z272103DE6 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 64 08-02-2018 |
INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI PULIZIA E RIPRISTINO DELLE SCARPATE E FOSSETTE DI SCOLO IN ALCUNE STRADE COMUNALI A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO DEL 10 SETTEMBRE - IMPORTO € 19.000,00 oltre IVA - CIG Z1C202F1B0 - DITTA CAMAIANI ENRICO SAS MOVIMENTO DI TERRA P.IVA 01166450526 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 63 08-02-2018 |
FORNITURA DI BRECCIA PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE - DITTA INERTISCAVI SRL - P.IVA 00868140526 - IMPORTO € 144,00 oltre IVA - (CODICE CIG. ZF519C5988) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 62 08-02-2018 |
SERVIZIO PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU AREE DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO ANNI UNO - DITTA ANTICIMEX SRL con sede legale in Milano - P.IVA 08046760966 - IMPORTO € 164,50 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z3C1EF2863) - 2^ SAL - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 61 08-02-2018 |
SERVIZIO DI NOLEGGIO MINIBUS PER SERVIZIO SCOLASTICO - DITTA la C.A. AUTONOLEGGI, con sede in Via Aldo Moro n. 9, 53013 Gaiole in Chianti - P. I.V.A. 00957160526 - IMPORTO € 180,00 OLTRE IVA - (CODICE GIG. Z252235018) - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 60 08-02-2018 |
VERIFICA ANNUALE E MANUTENZIONE GRU INSTALLATA SU SU AUTOCARRO TARGATO BB281VL - DITTA VAME NOLEGGIO CON SEDE IN LOC. BELVEDERE, COLLE VAL D'ELSA - P.IVA 01155490525 - IMPORTO €. 349,22 OLTRE IVA - IMPEGNO DI SPESA - (CODICE CIG. Z922234F14) |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 59 08-02-2018 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA EFRA SRL- P.IVA 02334980485 - IMPORTO € 503,07 OLTRE IVA (CODICE CIG. ZD22233E03) - IMPEGNO DI SPESA |
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