Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 258 26-06-2017 |
FORNITURA DI ARREDO URBANO PER LE AREE COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D.LGS 50/2016 |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 214 23-06-2017 |
Bando per l'assegnazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale del servizio idrico anno 2017. Approvazione graduatoria aventi diritto. |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 213 23-06-2017 |
Fattura EDISON SPA fornitura energia illuminazione non pubblica Maggio 2017 - Liquidazione |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 212 23-06-2017 |
ENERGRID SPA SPA fornitura energia illuminazione pubblica Maggio 2017 Liquidazione fattura n. 174016568 del 12/06/2017 |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 93 23-06-2017 |
Contributi Associazioni anno 2016 - LIQUIDAZIONE |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 92 23-06-2017 |
CALICI DI STELLE 2017 - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 91 23-06-2017 |
Acquisto Cartine "Sentieri del Chianti" e "Strada dei Castelli del Chianti": ristampa- DITTA CTP 2000 srl P. IVA 01225690530 - PER € 1.680,00 (oltre IVA) CIG. ZE51F1CA6B - IMPEGNO DI SPESA. |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 90 22-06-2017 |
Fornitura libri di testo per la scuola primaria del capoluogo - a.s. 2017/2018 - determina a contrattare ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016- € 3.482,00 (oltre I.V.A. se dovuta) - C.I.G. ZD81F19DBC. |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 211 21-06-2017 |
Poste Italiane S.P.A. P.IVA 0111460100 per un totale di € 356,86 relativa alle spese postali conti di credito e bolli su distinte periodo Aprile 2017 - Liquidazione fattura n. 8717176118 del 14/06/2017 |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 210 21-06-2017 |
Liquidazione lavoro straordinario dipendenti mese di maggio 2017 |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 257 20-06-2017 |
INTERVENTO MANUTENTIVO SUL MEZZL COMUNALE SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA - SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA - P.IVA 03100780489 - IMPORTO € 893,48 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z8C1F13102) |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 256 20-06-2017 |
MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO E PRESIDI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELL'EDIFICIO EX CANTINE RICASOLI E DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - DITTA KILL THE FIRE - P.IVA 05822330485 - IMPORTO €. 1.758,00 OLTRE IVA - (CODICE GIG. Z211F11CFE) - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 255 20-06-2017 |
FORNITURA CARBURANTE IN RETE PER AUTOTRAZIONE - DITTA TOTAL ERG S.P.A. - ST. DI SERVIZIO TOTAL ERG (P.IVA 00051570893) - IMPORTO €. 2.893,72 OLTRE IVA - (CODICE GIG. ZD61DF43C5 - Z0E1EB30F8) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 209 20-06-2017 |
Tassa di concessione Governativa per servizio di telefonia mobile - Liquidazione. |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 254 19-06-2017 |
FORNITURA DI PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA B.C.P. GOMME SRL - P.IVA 01860410511 - € 752,20 OLTRE IVA - (C.I.G.): Z791F0D791 - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 253 19-06-2017 |
FORNITURA KIT SPAZZOLE DELLA SPAZZATRICE DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA - IMPORTO € 1.235,36 oltre IVA - CIG: ZE51ED1471 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 89 19-06-2017 |
Gestione servizio nido d'infanzia comunale "Marcondirondello" di Gaiole in Chianti - Ditta "Arca - Cooperativa Sociale a r.l." di Firenze - C.F. 03382330482 - liquidazione fattura elettronica n. E-666 del 13/06/2017 di € 7.717,56 (I.V.A. esclusa) - C.I.G. 6634312773 |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 88 19-06-2017 |
Servizio di refezione scolastica - a.s. 2016/2017 - - Ditta CAMST Soc. Coop. a r.l. di Castenaso - C.F. 00311310379 - Liquidazione fattura elettronica n. 2000788697 del 31/05/2017 di € 15.991,59 (I.V.A. inclusa) - C.I.G. derivato 69118227F2 |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 87 19-06-2017 |
Acquisto materiale di facile consumo per i refettori e per le scuole statali del capoluogo - ditta Clean Accent Srl di Sovicille - C.F. 00958280521 - liquidazione fattura elettronica n. 256/17 del 31/05/2017 di € 385,15 (IVA inclusa) - C.I.G. Z381E864C8 |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 86 19-06-2017 |
Spesa sostenuta nell'anno 2016 per il funzionamento della C.E.C - impegno e liquidazione di spesa. |
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