Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 61 03-05-2017 |
Piano Integrato della Cultura 2017 - Impegno di spesa |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 179 02-05-2017 |
VERIFICA E MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE TARGA CL 209 LP - DITTA VAME NOLEGGIO CON SEDE IN LOC. BELVEDERE, COLLE VAL D'ELSA - P.IVA 01155490525 - IMPORTO €. 249,22 OLTRE IVA - IMPEGNO DI SPESA - (CODICE CIG. ZF71E6DE12) |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 178 02-05-2017 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU SCUOLABUS COMUNALE - NUOVA REM - P.IVA 01738460516 - IMPORTO €. 783,00 OLTRE IVA (CODICE CIG. ZAA1E6DAF7) - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 177 02-05-2017 |
ADEGUAMENTO IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE E POSA CORDONATO NELLE AREE POSTE IN PROSSIMITA' DELLA CHIESA - DITTA CARAPELLI DAVID CON SEDE IN GAIOLE IN CHIANTI - P.IVA 01361570524 - €. 724,00 OLTRE IVA, CODICE CIG. Z021E6C246 - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 176 02-05-2017 |
MOVIMENTAZIONE TERRENO DELLE AREE A VERDE POSTE IN PROSSIMITA' DELLA CHIESA - DITTA "CHIANTI IN MOVIMENTO" SAS CON SEDE IN GAIOLE IN CHIANTI - P.IVA 01395560525 - €. 1.250,00 OLTRE IVA, CODICE CIG. Z251E6BD00 - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 175 02-05-2017 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CARRELLO ELEVATORE DI PROPRIETA' COMUNALE -DITTA GHETTI 3 SPA sede Firenze - P.IVA 05090470484 - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO € 455,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. ZE41E6AECA) |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 174 02-05-2017 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO TRATTO FOGNARIO VIA PUCCINI - DITTA EDILMARKET SRL Eredi Marco e Alvaro Failli con sede a Montevarchi - P.IVA 01115720516 - €. 114,83 OLTRE IVA - CODICE CIG. ZE51E6AE14 - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 173 02-05-2017 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDIANARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA IL MAGAZZINO SNC - P. IVA 01363540517 - IMPORTO € 400,00 OLTRE IVA- - (CODICE GIG. Z3D1E6965E) - IMPEGNO DI SPESA |
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| Deliberazioni di Consiglio Comunale 35 29-04-2017 |
Modifiche da apportare al Regolamento del Nido d'infanzia comunale "Marcondirondello" |
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| Deliberazioni di Consiglio Comunale 34 29-04-2017 |
Approvazione conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2016 |
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| Deliberazioni di Consiglio Comunale 33 29-04-2017 |
Approvazione verbali precedente seduta del Consiglio comunale del 30 Marzo 2017 |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 172 28-04-2017 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D.LGS 50/2016 |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 136 28-04-2017 |
Segreteria Convenzionata tra i comuni di Radda in Chianti e Gaiole in Chianti - liquidazione al segretario comunale, D.ssa Lorenza Faleri, del rimborso spese viaggio periodo 01/01/2017-31/03/2017 |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 135 28-04-2017 |
LIQUIDAZIONE Quota associativa U.N.C.E.M. - Anno 2017. |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 171 27-04-2017 |
SERVIZIO CONSULENZA PER MOVIMENTAZIONE MEZZI OPERATORI - DITTA GHETTI 3 SPA sede Firenze - P.IVA 05090470484 - IMPORTO € 2.200,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z211D0EF18) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 170 27-04-2017 |
VERIFICA E RELATIVA CERTIFICAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DEL CIRCOLO DI NUSENNA - ELETTRICA LANDI - P.IVA 00845930528 - IMPORTO € 250,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z481DBC1A0) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 169 27-04-2017 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO PROVVISIORIO 2017, MESE DI MARZO 2017 PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI - SOCIETA' 6 TOSCANA SRL DI SIENA - IMPORTO€. 35.985,61 OLTRE IVA AL 10% - CIG. 6743011CB2 |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 168 27-04-2017 |
INTERVENTO MANUTENTIVO ALL' IMPIANTO FOGNARIO PRESSO IL CAPOLUOGO DI GAIOLE IN CHIANTI - DITTA ITALIA SPURGHI DI POGGIBONSI - P.IVA 00854630522 - IMPORTO € 646,25 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z771DEA0E6) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 167 27-04-2017 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA ELECTRA COMMERCIALE SPA - P.IVA 00521260521 - IMPORTO € 333,47 OLTRE IVA - CIG: Z78167EE7B - Z101C002B9- LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 166 27-04-2017 |
FORNITURA DI BRECCIA PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE. - DITTA INERTISCAVI SRL - P.IVA 00868140526 - IMPORTO € 41,10 oltre IVA - (CODICE CIG. ZF81DD94B4) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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