Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 449 31-10-2016 |
ACQUISTO MATERIALE - DITTA POMETTI E FIGLI SNC DI POMETTI EGIDIO & C. - P.IVA 00854960523 - IMPORTO €. 227,40 OLTRE IVA - (CIG. Z311A8D309) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 448 28-10-2016 |
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SU AREE DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D.LGS 50/2016 |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 447 28-10-2016 |
FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SUI MEZZI SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA - AUTOELETTRICA MARIANI SRL - P.IVA 03100780489 - € 79,90 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z111BCB7CA) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 446 28-10-2016 |
IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO DI MONTI IN CHIANTI- DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 - OPERE EDILI PER €. 6.936,58 OLTRE IVA - CIG: Z651BCAA27 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 361 28-10-2016 |
Contratto assistenza tecnica formula costo copia Multifunzione HP LJM5035X MFP in dotazione agli uffici comunali fino al 02/09/2016 - ditta SMAU GFI srl di Terranuova B.ni (AR) - CIG. Z201BCB3FD - per € 26,62 Impegno di spesa |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 360 28-10-2016 |
Contratto assistenza tecnica formula costo copia Multifunzione HP LJ CM6040 a colori in dotazione agli uffici comunali alla data del 02/09/2016 - ditta SMAU GFI srl di Terranuova B.ni (AR) P. IVA 01184230512 Euro 381,78 - CIG Z971BCB3B5 Impegno di spesa |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 445 27-10-2016 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA PER L'IMPAINTO ELETTRICO A SERVIZIO DEL MERCATO MENSILE DEL CAPOLUGO DI GAIOLE IN CHIANTI E SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LE ATTIVITA' PROGRAMMATE ALL'INTERNO DEL FABBRICATO "EX CANTINE RICASOLI" - DITTA CAVACIOCCHI PIERO & C. SNC CON SEDE IN VIA RICASOLI N. 31 GAIOLE IN CHIANTI - P.IVA 00650920523 - IMPORTO € 720,00 OLTRE IVA - (CODICE GIG. Z80187653A - Z8C192CD5B - ZA71961026 - ZCA19F45CE - Z0F1A3D32F) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 444 27-10-2016 |
MANUTENZIONE STRADA BITUMATA INTERNA AL CENTRO ABITATO DI CASANUOVA DI AMA - DITTA GIANNINI SRL CON SEDE IN VIA A. ROSI N. 6 SIENA , P.IVA 01364110526 - IMPORTO €. 5.640,36 OLTRE IVA - CODICE CIG ZE51A61E51 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 443 27-10-2016 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA IL MAGAZZINO S.N.C. - P.IVA 01363540517 - IMPORTO €. 521,97 OLTRE IVA ( CIG. ZB71A36B6F - Z951AE971F - ZAE1B37627) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 442 27-10-2016 |
INTERVENTI MANUTENTIVI IMPIANTI IDRAULICI A SERVIZIO DELLE PROPRIETA' COMUNALI E FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO - DITTA ROMEI SRL - P.IVA 02057600518 - IMPORTO €. 2.950,65 OLTRE IVA - CIG Z651BA4075 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 441 27-10-2016 |
FORNITURA NASTRO CATARINFRANGENTE - DITTA FUSI & FUSI Viale Toselli, 53100 Siena - P. I.V.A. 00995990520 - IMPORTO € 40,98 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z171B0CA44) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 440 27-10-2016 |
TRASFORMAZIONE AUTOBUS TARGATO CN066XW DI PROPRIETA' COMUNALE IN SCUOLABUS - - IMPORTO €. 13.750,00 OLTRE IVA - CIG Z631A3AA18 - SERVIZIO DI RITIRO E CONSEGNA DEL MEZZO - IMPORTO €. 400,00 OLTRE IVA - CIG Z531A924C1 - DITTA TOMASSINI STYLE SRL CON SEDE IN PASSIGNANO SUL TRASIMENO, VIA DELL'INDUSTRIA N. 1 - P. VIA 02481510549 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 359 27-10-2016 |
ADESIONE SERVIZI ELEBORATIVI DEI DATI DEL REGISTRO IMPRESE (TELEMACO) ditta InfoCamere P.IVA 02313821007 - LIQUIDAZIONE DI SPESA -CIG ZAE1A9BAC8 per Euro 1.110,00 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 358 27-10-2016 |
ENI SPA divisione GAS & POWER interessi di mora liquidazione fattura |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 357 27-10-2016 |
Acquisto etichette biadesive per applicazione foto su documenti MePa - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della CONSIP SpA - ditta ETRURIA P.A. P.Iva 05883740481 con sede Via R. Grieco 58, 50056 Montelupo Fiorentino (FI) per € 38,00 (IVA esclusa) CIG Z5A1B7C70D -Liquidazione di spesa |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 356 27-10-2016 |
TELECOM ITALIA MESE DI NOVEMBRE 2016 NUMERO VERDE 800-012661 - Liquidazione fattura |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 355 27-10-2016 |
Proroga individuazione emergenza abitativa |
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| Determinazioni Settore Servizi Popolazioni e Affari Generali 184 27-10-2016 |
Proroga assegnazione provvisoria di alloggio ai sensi dell'art. 10 del "Regolamento per le assegnazioni di alloggi per situazioni di emergenza abitativa". |
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| Determinazioni Settore Servizi Popolazioni e Affari Generali 183 27-10-2016 |
Affidamento del servizio di refezione scolastica per i mesi di settembre ed ottobre 2016 - Ditta CAMST Soc. Coop. di Villanova di Castenaso - C.F. 00311310379 - liquidazione fattura elettronica n. 2000793158 del 30/09/2016 di € 4.495,38 (I.V.A. inclusa) - C.I.G. ZDE1AF46B1 |
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| Determinazioni Settore Servizi Popolazioni e Affari Generali 182 27-10-2016 |
Liquidazione gettoni di presenza e rimborso kilometrico Consiglio e Giunta Municipale - periodo 03/09/2015 - 31/12/2015. |
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