Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 246 15-06-2016 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA ELECTRA COMMERCIALE SPA - P.IVA 00521260521 - IMPORTO € 1.076,65 OLTRE IVA - CIG: ZE219C8183 |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 245 15-06-2016 |
FORNITURA CARBURANTE IN RETE PER AUTOTRAZIONE - DITTA TOTAL ERG S.P.A. - ST. DI SERVIZIO TOTAL ERG (P.IVA 00051570893) - IMPORTO €. 2.351,67 OLTRE IVA - (CODICE GIG. - ZC519AC563) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 244 15-06-2016 |
ACQUISTO BITUME A FREDDO PER MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - DITTA CL CONGLOMERATI LUCCHESI di Lucca - P.IVA 01492180466 - IMPORTO € 318,00 oltre IVA - (CODICE CIG. Z5519D6C14) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 243 14-06-2016 |
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO NELLA FRAZIOME DI RIETINE - OPERE DI GIARDINAGGIO - FORNITURA PIANTE ED ARBUSTI - DITTA CHIANTI GARDEN SERVICE SRL, LOC. S. MARTINO N. 13 GAIOLE IN CHIANTI, P.IVA 01270570524 - IMPORTO € 987,50 OLTRE IVA - (CODICE GIG Z0818ABC35 - CODICE CUP F57H15001850004) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 242 14-06-2016 |
MANUTENZIONE DEL MARCIAPIEDE - DITTA MOVITER SRL DI BAIANO (AV), VIA G. LIPPIELLO N. 31 , P.IVA 02295310649 - IMPORTO €. 5.615,38 OLTRE IVA - CODICE CIG Z3719C2557 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 241 14-06-2016 |
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA A VERDE ATTREZZATO NEL CAPOLUOGO DI GAIOLE IN CHIANTI - FORNITURA DI CORPI ILLUMIANTI TIPO "LANTERNA" PER - DITTA L'ELETTRICA SPA - Via Caciagli n. 1,3 Z.I. Terrafino 50053 Empoli FI P.IVA 03804730483 - IMPORTO € 3.174,00 OLTRE IVA - CUP F54E15000840002 - CODICE GIG. Z4919E5137 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 240 14-06-2016 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA EFRA SRL- P.IVA 02334980485 - IMPORTO € 159,00 OLTRE IVA- (CODICE CIG. Z0619EDEF9) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 239 14-06-2016 |
RISARCIMENTO DANNI MATERIALI PER SINISTRO - DITTA DE CORSO CENTRO VETRI SRL di Terranova Bracciolini, Arezzo - P.IVA. 02168630511 - IMPORTO€. 405,19 OLTRE IVA 22% - (CODICE CIG. ZDC19AD36E) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 238 14-06-2016 |
INTERVENTO RIPARAZIONE PARABREZZA DEL MEZZO IVECO DAILY - DITTA DE CORSO CENTRO VETRI SRL di Terranova Bracciolini, Arezzo - P.IVA. 02168630511 - IMPORTO€. 73,21 OLTRE IVA 22% - (CODICE CIG. Z5B1A46335) - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 199 14-06-2016 |
Servizio predisposizione, stampa e postalizzazione avvisi TARI anno 2016 alla ditta Kibernetes srl di Sinalunga, p. IVA 00758400527 per € 1.333,00 Codice CIG. ZA11A45D90 - Impegno di spesa |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 198 14-06-2016 |
Rinnovo abbonamento rivista on.line "urbanisticaitaliana.it", alla ditta Studio Barchielli, P.IVA 05297540485 per € 241,92 C.I.G. Z021A466AC - Impegno di spesa |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 197 14-06-2016 |
Liquidazione Tasse Automobilistiche automezzi comunali, scadute al 31/05/2016 con decorrenza per il pagamento dal 01 giugno 2016 al 30 giugno 2016. |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 196 14-06-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE LEASYS SPA n. 0000201630008431 del 08/06/2016 e n. 0000201630008430 del 08/06/2016, NOLEGGIO FIAT PANDA 4X4 EB172GC e FIAT PANDA 4X4 EB139MX – MESE di MAGGIO 2016 e n. 201630008138 del 27/06/2016 spese notifica verbale |
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| Determinazioni Settore Servizi Popolazioni e Affari Generali 102 14-06-2016 |
Attivazione centri estivi per i bambini del nido d'infanzia comunale "Marcondirondello" e della scuola dell'infanzia statale del capoluogo: impegno di spesa ed affidamento incarichi - Ditta Arca - Cooperativa Sociale a r.l. di Firenze - C.F. 03382330482 - € 10.900,00 (I.V.A. inclusa) - C.I.G. 5033127BC8 e Ditta CAMST Soc. Coop. a r.l. di Villanova di Castenaso - C.F. 00311310379 - € 2.792,00 (I.V.A. inclusa) - C.I.G. 5296716C4E |
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| Determinazioni Settore Servizi Popolazioni e Affari Generali 101 14-06-2016 |
Acquisto cancelleria Biblioteca Comunale - (CODICE CIG. ZAB1A46238) per € 91,15 ditta Sforazzini Anita snc 01162900516 - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 237 13-06-2016 |
SUPPORTO AI SERVIZI CIMITERIALI - DITTA LGS S.N.C DI ANSALONE G. & C. con sede in Via Camollia n. 184 - 53100 Siena (SI) P. IVA 01283270526 - IMPORTO €. 350,00 OLTRE IVA 22% - (CODICE CIG. Z1A1854216 - Z5119F458C) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 236 13-06-2016 |
FORNITURA DI BRECCIA PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE. - DITTA INERTISCAVI SRL - P.IVA 00868140526 - IMPORTO € 40,30 oltre IVA - (CODICE CIG. ZF519C5988) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 235 10-06-2016 |
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI BITUMATE - DETERMINA A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 - CIG Z411A3F736 |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 234 10-06-2016 |
RISARCIMENTO DANNI MATERIALI PER SINISTRO - DITTA AUTOFFICINA INGHIRAMI MARCO - P.IVA. 02109420519 - IMPORTO €. 312,00 OLTRE IVA 22% - (CODICE CIG. Z241A3F44C) - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 233 10-06-2016 |
INTERVENTO MANUTENTIVO ALL' IMPIANTO FOGNARIO PRESSO IL GIARDINO PUBBLICO DEL CAPOLUOGO IN GAIOLE IN CHIANTI - DITTA ITALIA SPURGHI DI POGGIBONSI - P.IVA 00854630522 - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO € 795,50 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z351A3EF13) |
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