Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Settore Servizi Popolazioni e Affari Generali 74 05-05-2016 |
Referendum Popolare del 17/04/2016: impegno e liquidazione di spesa per rimborso spese al Circolo Arci - Acli di Monti in Chianti. |
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| Determinazioni Settore Servizi Popolazioni e Affari Generali 73 05-05-2016 |
Acquisto acqua minerale naturale per i refettori delle scuole statali del capoluogo - anno 2016 - ditta Societa' Cooperativa di Consumo Minatori di Cavriglia con sede legale in Cavriglia - C.F. 00089600514 - liquidazione fattura elettronica n. 3 del 27/04/2016 di € 66,00 (I.V.A. esclusa) - C.I.G. Z10188DDEF |
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| Determinazioni Settore Servizi Popolazioni e Affari Generali 72 05-05-2016 |
Ricevuta n. 1/2016 Ass. Proloco per gestione ufficio Turistico periodo Aprile - Maggio 2016 € 1.446,95 codice CIG.Z5019BEB5E - Liquidazione |
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| Determinazioni Settore Servizi Popolazioni e Affari Generali 71 05-05-2016 |
Gestione del servizio di informazione turistica locale alla PRO-LOCO di Gaiole in Chianti periodo 01/04/2016-31/03/2017: impegno di spesa CIG Z5019BEB5E |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 71 05-05-2016 |
Concessione locali ass. Auser del Chianti |
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| Determinazioni Settore Servizi Popolazioni e Affari Generali 70 05-05-2016 |
Gestione servizio nido d'infanzia comunale "Marcondirondello" di Gaiole in Chianti - Ditta "Arca - Cooperativa Sociale a r.l." di Firenze - C.F. 03382330482 - liquidazione fattura elettronica n. E-539 del 22/04/2016 - € 8.183,97 (I.V.A. esclusa) - C.I.G. 5033127BC8 |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 70 05-05-2016 |
Approvazione nuovo contratto con soc.Total Erg |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 69 05-05-2016 |
Determinazioni in materia di videosorveglianza |
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| Determinazioni Settore Servizi Popolazioni e Affari Generali 69 05-05-2016 |
Servizio di refezione scolastica – Ditta CAMST Soc. Coop. a r.l. di Villanova di Castenaso - C.F. 00311310379 - Liquidazione fattura elettronica n. 2000784479 del 31/03/2016 - € 12.559,39 (I.V.A. esclusa) - C.I.G. 5296716C4E |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 68 05-05-2016 |
Centri estivi per l'anno 2016: presa d'atto presentazione progetti |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 140 04-05-2016 |
Acquisto toner nero stampante Biblioteca Comunale tramite ME. Pa - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della CONSIP SpA - ditta SDM srl P.Iva 03379550613 - Caserta- per € 79,60 (IVA esclusa) CIG Z2F194163D - Liquidazione di spesa |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 139 04-05-2016 |
Acquisto toner nero e colori stampante Ufficio Polizia Municipale tramite ME. Pa - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della CONSIP SpA - ditta SDM srl P.Iva 03379550613 - Caserta- per € 119,50 (IVA esclusa) CIG Z061956741 - Liquidazione di spesa |
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| Determinazioni Settore Servizi Popolazioni e Affari Generali 68 04-05-2016 |
Piano Integrato della Cultura 2015 - Liquidazione di spesa a favore della Ditta Licosa Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A (CIG. Z75182ECFF) P.IVA IT00431920487 per €. 45,20 |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 176 03-05-2016 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA EFRA SRL- P.IVA 02334980485 - IMPORTO € 301,34 OLTRE IVA- (CODICE CIG. Z5C192DFCB)- LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 175 03-05-2016 |
FORNITURA DI PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DITTA AEC ILLUMINAZIONE SRL con sede a Subbiano (AR) - P.IVA 00343170510 - CIG Z4618E0E51 - IMPORTO €. 726,00 OLTRE IVA - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 174 03-05-2016 |
FORNITURA ADESIVI AUTO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA SFORAZZINI ANITA SNC - P.IVA 01162900516 - IMPORTO € 288,82 OLTRE IVA - CIG: Z7C194AB6F |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 173 03-05-2016 |
ACQUISTO MATERIALE - DITTA POMETTI E FIGLI SNC DI POMETTI EGIDIO & C. - P.IVA 00854960523 - IMPORTO €. 390,30 OLTRE IVA - (CIG. ZD316BC3F2) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 172 03-05-2016 |
FORNITURA ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA VERNIFER SNC - P.IVA 00120320528 - IMPORTO €. 920,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z00189A97B) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 171 03-05-2016 |
INTERVENTO MANUTENTIVO SUL MEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA AUTOFFICINA INGHIRAMI MARCO - P.IVA. 02109420519 - IMPORTO €. 53,18 OLTRE IVA 22% - (CODICE CIG. Z8D19B4767) - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 170 03-05-2016 |
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO NELLA FRAZIONE DI RIETINE - LIQUIDAZIONE 2^ CERTIFICATO DI PAGAMENTO, APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - DITTA BONDINI SRL DI MAGIONE (PG), VIA S. GIULIANA ZI BACANELLA , P.IVA 01996190540 - IMPORTO € 11.779,58 OLTRE IVA AL 10 % - (CODICE GIG 644715696E - CODICE CUP F57H15001850004) |
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