Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Settore Servizi Popolazioni e Affari Generali 5 15-01-2016 |
CALICI DI STELLE 2015 DEL 09/08/2015 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (CODICE CIG. ZB4158C54A ditta Rastal p.IVA01208020337 ). |
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| Determinazioni Settore Servizi Popolazioni e Affari Generali 4 15-01-2016 |
Liquidazione gestione della Biblioteca Comunale Alla Soc. Coop. Sociale Pleiades P. IVA 00978310522 - Liquidazione mesi da Luglio 2015° Dicembre 2015 €. 2.054,16 - CIG (Z3A153CB22). |
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| Determinazioni Settore Servizi Popolazioni e Affari Generali 3 15-01-2016 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELL'ARCHIVIO COMUNALE DI DEPOSITO - IN FAVORE DELLA DITTA ARCHIVI S.P.A. di Prato P. IVA 01849570971- LIQUIDAZIONE SERVIZIO 2015/2016 - CIG. Z201709918 per € 1.392,63. |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 9 14-01-2016 |
FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE DA DISLOCARE NEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA 3G ITALIA CON SEDE IN PERUGIA, Z.I. S.SABINA - P.IVA 03300430547 - CIG Z7315D4287 - IMPORTO €. 326,35 OLTRE IVA - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 8 14-01-2016 |
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SU IMMOBILI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL MESE DI GENNAIO - DITTA IPECOS SRL DI GROSSETO - P.IVA 01299160539 - IMPORTO € 780,00 OLTRE IVA - CIG ZD9180731D - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 7 14-01-2016 |
Liquidazione FATTURE BEYFIN SPA ABITAZIONE EMERGENZA ABITATIVA (periodo 11/4/2015 - 7/12/2015) e CAMPO SPORTIVO DI MONTI (periodo 01/07/2015 - 17/12/2015) |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 6 14-01-2016 |
Liquidazione di spesa per acquisto telefono cordless per scuola elementare di Gaiole in Chianti - ditta SALVATORE FOTI srl P.IVA 02838250831 - € 29,90 - CIG Z211776F80 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 5 14-01-2016 |
Liquidazione di spesa per servizio predisposizione, stampa e postalizzazione avvisi TARI saldo anno 2015 alla ditta Kibernetes srl di Sinalunga, p. IVA 00758400527 per € 1.328,70 CIG ZE217251A6 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 4 14-01-2016 |
Liquidazione di spesa ditta SMAU GFI srl di Terranuova B.ni (AR) P. IVA 01184230512 contratto assistenza tecnica formula costo copia Multifunzione HP LJ CM6040 a colori in dotazione agli uffici comunali alla data del 16/12/2015 - Euro 753,90 - CIG Z2617D85D5 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 3 14-01-2016 |
Liquidazione di spesa ditta SMAU GFI srl di Terranuova B.ni (AR) contratto assistenza tecnica formula costo copia Multifunzione HP LJM5035X MFP in dotazione agli uffici comunali - CIG. ZDC17D85DD - per € 82,75 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 2 14-01-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE LEASYS SPA n. 0000201630000061 del 08/01/2016 e n. 0000201630000060 del 08/012016, NOLEGGIO FIAT PANDA 4X4 EB172GC e FIAT PANDA 4X4 EB139MX – MESE di DICEMBRE 2015 |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 1 14-01-2016 |
Direttive per esercizio provvisorio |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 1 14-01-2016 |
Liquidazione fatture ENI SPA divisione GAS & POWER metano immobili comunali fatture pervenute al protocollo comunale nel mese di GENNAIO 2016 |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 7 12-01-2016 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO ELETTRICO DI EMERGENZA POSTO ALL'INTERNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DEL CAPOLUGO DI GAIOLE IN CHIANTI - DITTA L'ELTTRICA SPA - P.IVA 03804730483 - IMPORTO € 2.687,06 OLTRE IVA - (CODICE GIG. Z39179360B) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 6 12-01-2016 |
ACQUISTO MATERIALE - DITTA POMETTI E FIGLI SNC DI POMETTI EGIDIO & C. - P.IVA 00854960523 - IMPORTO €. 599,25 OLTRE IVA - (CIG. ZD316BC3F2) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 5 12-01-2016 |
INTERVENTO MANUTENTIVO GIARDINI PUBBLICI IN LOCALITA' SAN SANO - DITTA VIGNE E GIARDINI SNC CON SEDE IN MONTERIGGIONI, STRADA DELL'ABATE N. 22 - P. IVA 01327640528 -€. 350,00 OLTRE IVA - CIG: Z68140AF3A - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 4 12-01-2016 |
OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'INTERNO DEI CIMITERI COMUNALI DI POGGIO S. POLO E LUCIGNANO - DITTA EDILIZIA PROVVEDI & PANICHI SRL CON SEDE IN RADDA IN CHIANTI LOC. LAMA DEI FRATI N. 1 - P.IVA 01143100525 - IMPORTO €. 7.854,50 OLTRE IVA - CIG. Z36167BF47 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 3 12-01-2016 |
INTERVENTO DI REVISIONE SUI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - BULLI ORIANO - P.IVA 00132910522 - IMPORTO €. 92,92 OLTRE IVA OLTRE € 20,40 ESENTE IVA - LIQUIDAZIONE DI SPESA - (CODICE CIG. Z8C17A7A66) |
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| Determinazioni Settore Servizi Popolazioni e Affari Generali 2 12-01-2016 |
Componenti Nucleo di valutazione per l'anno 2014 - Liquidazione |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 2 12-01-2016 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI BIANCHE - DITTA MOSCATELLI GABRIO, GIANNI & C. SNC CON SEDE IN VIA DEL CASTRUCCIO N. 23 , SOVICILLE - P. IVA 00654950526 - IMPORTO €. 20.232,00 OLTRE IVA - CIG Z5616829F3 - SAL FINALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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