Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 320 13-11-2015 |
Liquidazione di spesa per acquisto tramite MePa - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della CONSIP SpA - ditta Maggioli spa P.Iva 02066400405 con sede in Via del Carpino 8 - Santarcangelo di Romagna per € 175,00 (IVA esclusa) CIG Z0315F92FO |
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| Determinazioni Settore Servizi Popolazioni e Affari Generali 221 13-11-2015 |
G.S. GAIOLE CALCIO A 5 - concessione uso della palestra comunale per il periodo 18/11/2015 - 27/04/2016 nel giorno di mercoledi' |
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| Determinazioni Settore Servizi Popolazioni e Affari Generali 220 13-11-2015 |
Sampoli Alessandro per ASD Gallo Nero volley di Gaiole in Chianti: concessione uso della palestra comunale - SETTORE GIOVANILE per il giorno 15 Novembre 2015 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 319 12-11-2015 |
Liquidazione FATTURA BEYFIN SPA ABITAZIONE EMERGENZA ABITATIVA (periodo 26/06/2015 - 25/10/2015) |
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| Determinazioni Settore Servizi Popolazioni e Affari Generali 219 12-11-2015 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELL'ARCHIVIO COMUNALE DI DEPOSITO - IN FAVORE DELLA DITTA ARCHIVI S.P.A. di Prato P. IVA 01849570971- IMPEGNO SERVIZIO 2015/2016 - CIG. Z201709918 per € 2.934,34. |
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| Determinazioni Settore Servizi Popolazioni e Affari Generali 218 12-11-2015 |
AUSER di Gaiole in Chianti : concessione uso della palestra comunale dal 13 Novembre 2015 al 18 Dicembre 2015 |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 154 12-11-2015 |
Conferimento incarico all'avv De Vito per procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 153 12-11-2015 |
Organizzazione mercatino di Natale |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 318 11-11-2015 |
Segreteria convenzionata tra i Comuni di Radda in Chianti e Gaiole in Chianti – rimborso oneri al Comune di Radda in Chianti sostenuti nel periodo dal 01/05/2015 al 30/09/2015 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 317 11-11-2015 |
Liquidazione fattura n. 8715267206 del 05/11/2015 Poste Italiane S.P.A. P.IVA 0111460100 € 773,09 per spese postali conti di credito e bolli su distinte periodo Aprile 2015. |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 316 11-11-2015 |
Liquidazione fatture GALA SPA fornitura energia illuminazione pubblica OTTOBRE 2015 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 315 11-11-2015 |
Liquidazione fatture GALA SPA fornitura energia illuminazione pubblica OTTOBRE 2015 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 314 11-11-2015 |
Liquidazione fatture GALA SPA fornitura energia illuminazione non pubblica OTTOBRE 2015 |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 432 10-11-2015 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA ELECTRA COMMERCIALE SPA - P.IVA 00521260521 - IMPORTO € 722,19 OLTRE IVA - CIG: Z5615CC8FA - Z78167EE7B |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 431 10-11-2015 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE POSTO NELLA FRAZIONE DI MONTEGROSSI - FORNITURA LAMPIONI - DITTA ELECTRA COMMERCIALE SPA - P.IVA 00521260521 - CUP F51B15000060004 - CIG Z731605DB0 - IMPORTO € 2.910,00 OLTRE IVA - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 430 10-11-2015 |
OPERE DA FABBRO DA REALIZZARE ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI GAIOLE IN CHIANTI - IMPORTO € 7.140,05 OLTRE IVA - CIG Z8A14A526D - MANIFESTAZIONE L'EROICA 2015 - FORNITURA DI TONDINI IN FERRO CON TAPPO IN PLASTICA - IMPORTO € 240,00 OLTRE IVA - CODICE CIG Z6A1649C90 - SOSTITUZIONE DI SERRATURE PRESSO L'EDIFICIO EX CANTINE RICASOLI DEL CAPOLUOGO - IMPORTO €. 420,00 OLTRE IVA - CODICE CIG. ZF01659A58 - DITTA ORLANDINI ILIO SNC . P.IVA 00655370526 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 429 10-11-2015 |
FORNITURA DI LETTERE IN METALLO PER LAPIDE AI CADUTI DI GUERRA - DITTA MARMI GIANNETTI - P.IVA 01404750513 - IMPORTO € 31,60 OLTRE IVA- (CODICE CIG. ZAD16B4216) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 428 10-11-2015 |
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU AREE DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO: 15.07.2015 - 31.12.2015 -DITTA IPECOS SRL DI GROSSETO - P.IVA 01299160539 - IMPORTO € 780,00 OLTRE IVA - CIG Z48156511D - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 427 10-11-2015 |
INTERVENTO DI REVISIONE SUI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - BULLI ORIANO - P.IVA 00132910522 - IMPORTO €. 46,46 OLTRE IVA OLTRE € 9,00 ESENTE IVA - IMPEGNO DI SPESA - (CODICE CIG. Z0415F9FF4) |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 313 10-11-2015 |
Impegno di spesa per acquisto nastro stampante DLQ-3500 Epson dell'Ufficio Anagrafe tramite MePa - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della CONSIP SpA - ditta ERREUNO srl P.IVA 00597890524 con sede in Via L. da Vinci 11 - Sinalunga (SI) per € 27,50 (IVA esclusa) CIG Z1317023DB. |
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