Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 382 28-10-2015 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE N. 19 "DELLA CASA" - AFFIDAMENTO INTERVENTO - DITTA MOVITER SRL CON SEDE IN VIA G. LIPPIELLO N. 31 - BAIANO - P. IVA 02295310649 - IMPORTO €. 3.844,00 OLTRE IVA - CIG Z1A1683F09 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 304 28-10-2015 |
Liquidazione di spesa per acquisto gasolio riscaldamento da destinarsi all'Ufficio Postale e all'Ambulatorio di Monti in Chianti, al Consorzio Agrario di Siena, P.IVA 00049520521, per € 920,00, CIG. Z2C16B3FAC |
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| Determinazioni Settore Servizi Popolazioni e Affari Generali 208 27-10-2015 |
Servizi di assistenza scolastica - a.s. 2015/2016 - Ditta "CICLAT Val di Cecina Societa' Cooperativa a r.l." di Pomarance - C.F. 00982330508 - liquidazione fattura elettronica n. 0000147/PA del 20/10/2015 dell'importo di € 2.347,51 (oltre I.V.A.) - C.I.G. 63373155C6 |
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| Determinazioni Settore Servizi Popolazioni e Affari Generali 207 27-10-2015 |
Servizio di refezione scolastica – Ditta CAMST Soc. Coop. a r.l. di Villanova di Castenaso - C.F. 00311310379 - Liquidazione fattura elettronica n. 2000791128 del 30/09/2015 – € 5.591,10 (I.V.A. esclusa) - C.I.G. 5296716C4E |
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| Determinazioni Settore Servizi Popolazioni e Affari Generali 206 27-10-2015 |
Acquisto carta per fotocopiatrice scuola primaria del capoluogo - a.s. 2015/2016 - Ditta Fusi Forniture Ufficio di Fusi Paolo & C. S.a.s. di Poggibonsi - C.F. 00685140527 - impegno di spesa - € 181,78 (IVA compresa) - C.I.G. ZD516C3733 |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 381 26-10-2015 |
LAVORI EDILI PRESSO I CIMITERI COMUNALI - MURATURA TUMULAZIONI - DITTA FILIPPI ALESSANDRO - P.IVA 02048760512 - IMPORTO 300,00 OLTRE IVA - (CODICE GIG. Z6516BF2C6) - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 380 26-10-2015 |
FORNITURA DI BRECCIA PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE - IMPEGNO DI SPESA - DITTA GIESSECAVE SRL - P.IVA 01829860517 IMPORTO € 1.400,00 oltre IVA - (CODICE CIG. Z3C16BD9FF) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 379 26-10-2015 |
FORNITURA DI BRECCIA PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE - IMPEGNO DI SPESA - DITTA INERTISCAVI SRL - P.IVA 00868140526 - IMPORTO € 1.299,50 oltre IVA - (CODICE CIG. ZB616BD69A) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 378 26-10-2015 |
ACQUISTO MATERIALE - DITTA POMETTI E FIGLI SNC DI POMETTI EGIDIO & C. - P.IVA 00854960523 - IMPORTO €. 1.229,50 OLTRE IVA - IMPEGNO DI SPESA - (CIG. ZD316BC3F2) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 377 26-10-2015 |
NOLEGGIO DI CARRETTA MOTORIZZATA - IMPEGNO DI SPESA - DITTA ITALNOLEGGI SRL - P.IVA 06633341216 - IMPORTO €. 162,00 OLTRE IVA (CODICE GIG. ZA616BB1EF) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 376 23-10-2015 |
ACQUISTO MATERIALE PER L'EDIFICIO SCUOLASTICO DI GAIOLE IN CHIANTI - DITTA VASTARREDO SRL - P.IVA 02029130693 - IMPORTO €. 1.004,40 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z8215F2314) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 375 23-10-2015 |
INTERVENTO DI POTATURA DELLA SIEPE IN LAURO POSTA A PERIMETRAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI GAIOLE IN CHIANTI - IMPORTO €. 880,00 OLTRE IVA - CODICE CIG. ZDB15CA540 - INTERVENTO DI TAGLIO ERBE INFESTANTI PRESENTI NEI CIMITERI COMUNALI DI LUCIGNANO, SAN VINCENTI, FIETRI - €. 350,00 OLTRE IVA - CODICE CIG. Z3A161C4DD DITTA CHIANTI SERVICE SOC. COOP AGRICOLA CON SEDE IN GAIOLE IN CHIANTI, VIA RICASOLI N. 43 - P.IVA 01186310528 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 374 23-10-2015 |
FORNITURA KIT SPAZZOLE E TAGLIANDO ALLA SPAZZATRICE DI PROPRIETA' COMUNALE- IMPEGNO DI SPESA - DITTA ECOPOLIS DI LAZZERINI SRL - P.IVA 01037180534 - IMPORTO€. 1.902,14 OLTRE IVA (CODICE GIG. ZB016B5D5E) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 373 22-10-2015 |
INTERVENTI MANUTENTIVI SUI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE SPAZZATRICE E MULETTO OM25 - IMPEGNO DI SPESA - DITTA AUTOFFICINA INGHIRAMI MARCO - P.IVA. 02109420519 - IMPORTO€. 2.178,69 OLTRE IVA 22% - (CODICE CIG. Z9616B47A7) - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 372 22-10-2015 |
FORNITURA ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA VERNIFER SNC - P.IVA 00120320528 - IMPORTO €. 238,00 OLTRE IVA - IMPEGNO DI SPESA - (CODICE CIG. Z2E16B4618) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 371 22-10-2015 |
INTERVENTI MANUTENTIVI AGLI IMPIANTI FOGNARI DEI BAGNI PUBBLICI E DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA IN IN GAIOLE IN CHIANTI - IMPEGNO DI SPESA - (CODICE CIG. Z4616B45B3) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 370 22-10-2015 |
FORNITURA DI LETTERE IN METALLO PER LAPIDE AI CADUTI DI GUERRA - DITTA MARMI GIANNETTI - P.IVA 01404750513 - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO € 31,60 OLTRE IVA- (CODICE CIG. ZAD16B4216) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 369 22-10-2015 |
OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'INTERNO DEI CIMITERI COMUNALI DI POGGIO S. POLO E LUCIGNANO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AFFIDAMENTO INTERVENTO - DITTA EDILIZIA PROVVEDI & PANICHI SRL CON SEDE IN RADDA IN CHIANTI LOC. LAMA DEI FRATI N. 1 - P.IVA 01143100525 - IMPORTO €. 7.654,50 OLTRE€. 200,00 PER ONERI SICUREZZA ED IVA - CIG. Z36167BF47 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 303 22-10-2015 |
Impegno di spesa per acquisto gasolio riscaldamento da destinarsi all'Ufficio Postale e all'Ambulatorio di Monti in Chianti, al Consorzio Agrario di Siena, P.IVA 00049520521, per € 920,00, CIG. Z2C16B3FAC |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 302 22-10-2015 |
Liquidazione fatture ENI SPA divisione GAS & POWER metano immobili comunali fatture pervenute al protocollo comunale nel mese di OTTOBRE 2015 |
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