Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Settore Servizi Popolazioni e Affari Generali 153 02-08-2014 |
Acquisto registri per le scuole statali del capoluogo per l'anno scolastico 2014/2015 - impegno di spesa e affidamento incarico alla ditta Casa Editrice Spaggiari S.p.A. di Parma - C.I.G. Z31105F959. |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 350 01-08-2014 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DELLA DELL'IMOBILE EX- CANTINE RICASOLI POSTO NEL CAPOLUOGO DI GAIOLE IN CHIANTI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA ALBERI ASCENSORI SRL - P.IVA 00930270525 - IMPORTO €. 4.800,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. ZD6105C2F3) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 349 01-08-2014 |
INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE - DERATTIZZAZIONE ANNO 2014 -LIQUIDAZIONE 1^ TRANCE - DITTA ANTICIMEX Srl - P.IVA 08046760966 - IMPORTO €. 362,50 OLTRE IVA - (CODICE CIG. ZD10F0CC7A) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 348 01-08-2014 |
INTERVENTO AL FONTANELLO PUBBLICO DI ACQUA NATURALIZZATA POSTO NEL CAPOLUOGO DI GAIOLE IN CHIANTI - LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA S.I.D.E.A. ITALIA SRL - P.IVA 02117490488 - IMPORTO €. 86,00 OTRE IVA - (CODICE CIG. ZF310339DA) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 347 01-08-2014 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PER FIORIERA AUTOMATICA POSTA NEL CAPOLUOGO DI GAIOLE IN CHIANTI - LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA ALFIERI RAFFAELLI EREDI SNC- P.IVA 00112410196- IMPORTO €. 490,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z4D103354F) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 346 01-08-2014 |
MANUTENZIONE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA VERNIFER SNC - P.IVA 00120320528 - IMPORTO €. 357,50 OLTRE IVA - (CODICE CIG . ZE10F9DAB2) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 345 01-08-2014 |
INTERVENTO MANUTENTIVO SUL MEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE PIAGGIO PORTER BT 219 BF- DITTA AUTOFFICINA INGHIRAMI MARCO - P.IVA. 02109420519 - IMPORTO €. 1.554,00 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (CODICE CIG. Z5A0F0C6E0 - ZBD0FE5AD9) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 344 01-08-2014 |
LIQUIDAZIONE RUI, ORGANICO E INDENNITA' DI DISAGIO RUI E ORGANICO (MAGGIO 2014) - DITTA SOCIETA' 6 TOSCANA SRL DI SIENA - P.IVA 01349420529 - IMPORTO €. 16.276,59- CIG. 5813319698 |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 343 01-08-2014 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA EFREA SRL - P.IVA 02334980485 - IMPORTO €. 69,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z321053C8B) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 342 01-08-2014 |
OPERE DI MANUTENZIONE E POSA DI ELEMENTI METALLICI SU AREE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA - DITTA EDIL GOZZI COSTRUZIONI SRL - P.IVA 01361520529 - IMPORTO €. 1.600,00 OLTRE IVA - CIG. Z2A1053C59 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 218 01-08-2014 |
Liquidazione fattura n. 381/ivd del 30/06/2014 della ditta KIBERNETES SRL di Sinalunga (SI) - Manutenzione, Aggiornamento e Assistenza ai Programmi Applicativi ed abbonamento al servizio di assistenza telefonica. |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 217 01-08-2014 |
Liquidazione fattura n. 382/ivd del 30/06/2014 della ditta KIBERNETES SRL di Sinalunga (SI) - Assistenza sistemistica anno 2014. |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 216 01-08-2014 |
Liquidazione fattura della ditta KIBERNETES SRL di Sinalunga (SI) servizio di telediagnosi anno 2014. |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 215 01-08-2014 |
Liquidazione fattura ditta Kibernetes srl P.IVA 00758400527 - per € 1.213,79, per predisposizione e stampa mod. F24 pagamento TARI (acconto 50%) e spedizioni. |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 214 01-08-2014 |
Liquidazione fatture GALA SPA fornitura energia illuminazione non pubblica MARZO 2014 - GIUGNO 2014 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 213 01-08-2014 |
Liquidazione fatture GALA SPA fornitura energia illuminazione pubblica MARZO 2014 - MAGGIO 2014 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 212 01-08-2014 |
LIQUIDAZIONE FATT.COOP. MARGHERITA mese di GIUGNO 2014 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 211 01-08-2014 |
Liquidazione fattura n. 14493 del 15/07/2014 per traffico del mese di Giugno 2014 delle 4 linee telefoniche Digital Telecommunication Service srl di Siena |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 210 01-08-2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TERRECABLATE MANUTENZIONE SERVIZIO VOIP E CONNETTIVITA' ACCESSO EXTRANET PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2014. |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 209 01-08-2014 |
Liquidazione fattura n. 9375/14 ditta CLEAN ACCENT SRL |
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