Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 184 10-07-2014 |
Liquidazione fatture Telecom 4° bimestre 2014 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 183 10-07-2014 |
Liquidazione fatture TIM-TELECOM ITALIA SPA – Servizio telefonia Mobile – convenzione CONSIP 5 – periodo Aprile 2014 - Maggio 2014 4° Bimestre 2014 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 182 10-07-2014 |
Liquidazione fatture TELECOM ITALIA MESE DI GIUGNO e LUIGLIO 2014 NUMERO VERDE 800-012661 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 181 10-07-2014 |
Liquidazione FATTURA ENEL SPA ABITAZIONE EMERGENZA ABITATIVA (periodo Maggio - Giugno 2014) |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 180 10-07-2014 |
Liquidazione fatture ENI SPA divisione GAS & POWER metano immobili comunali fatture pervenute al protocollo comunale dal 01/06/2014 al 05/07/2014 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 179 10-07-2014 |
Liquidazione fatture GALA SPA fornitura energia illuminazione pubblica GENNAIO 2014 - MAGGIO 2014 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 178 10-07-2014 |
Liquidazione fatture GALA SPA fornitura energia illuminazione non pubblica GENNAIO 2014 - MAGGIO 2014 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 177 10-07-2014 |
LIQUIDAZIONE BOLLETTE ACQUEDOTTO PERVENUTE AL PROTOCOLLO COMUNALE AL 11 GIUGNO 2014 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 176 10-07-2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA HYKSOS SOFTWARE DI GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO RINNOVO ANNO 2014 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 175 10-07-2014 |
Liquidazione fattura ditta SMAU GFI srl di Terranuova B.ni (AR) n. 2765 del 31/05/2014. |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 319 09-07-2014 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SPAZZATRICE DI PROPRIETA' COMUNALE- IMPEGNO DI SPESA - DITTA ECOPOLIS DI LAZZERINI SRL - P.IVA 01037180534 - IMPORTO €. 3.145,07 OLTRE IVA (CODICE GIG. Z670FE5B33) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 318 09-07-2014 |
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA CL CONCLOMERATI LUCCHESI - P.IVA 01492180466 - IMPORTO €. 387,96 CIG.( Z440F3FD71) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 317 09-07-2014 |
ALLESTIMANTO AREE PUBBLICHE PER MANIFESTRAZIONI ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA CHIANTI SERVICE SOC. COOP.AGR. - P.IVA 01186310528 -- IMPORTO €. 1.100,00 OLTRE IVA - CIG. Z570FBF40E |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 316 09-07-2014 |
ACQUISTO MATERIALE - DITTA POMETTI E FIGLI SNC DI POMETTI EGIDIO & C. - P.IVA 00854960523 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - IMPORTO €. 348,75 - (CIG. ZE30F6DA8C ) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 315 09-07-2014 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA EFREA SRL - P.IVA 02334980485 - IMPORTO €. 592,92 (CODICE CIG. Z9E0F23640 - ZD40FB700C) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 314 09-07-2014 |
INTERVENTI MANUTENTIVI IMPIANTI IDRAULICI A SERVIZIO DELLE PROPRIETA' COMUNALE E FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO - LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA IDROCHIANTI M.E.G. SRL - P.IVA 01223240522 - IMPORTO €. 3.446,50 (CODICE CIG. Z110FE5B8D) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 313 09-07-2014 |
SCUOLA DELL'INFANZIA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER PRATICHE STRAGIUDIZIALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. DE VITO DI SIENA C.F. DVTTMS71P08G752O - P.IVA 00934040528 (CODICE CIG. Z130DF4E73) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 312 09-07-2014 |
MANUTENZIONE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA CHIANTI GARDEN SERVICE P.IVA 0127057052 - (CODICE CIG. ZAB0F0C81E) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 311 09-07-2014 |
POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA' NELLA FRAZIONE DI POGGIO SAN POLO E PASSO PEDONALE RIALZATO IN VIA GALILEI DEL CAPOLUOGO DI GAIOLE IN CHIANTI - LIQUIDAZIONE DITTA COLELLA MICHELEANTONIO - P.IVA. 00668380520 - IMPORTO €. 854,00 - (CODICE CIG. ZC80F5F3B9) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 310 09-07-2014 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDIANARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA IL MAGAZZINO S.N.C. - P.IVA 01363540517 - IMPORTO €. 282.54 ( CIG. Z830F0CC0B) |
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