Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 449 11-11-2014 |
FORNITURA FANALINI STOP/POSIZIONE PER SCUOLABUS IVECO TARGATO DK 587 CS - DITTA AUTOELETTRICA MARIANI SRL - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO € 90,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z3811AB6AB) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 492 02-12-2014 |
FORNITURA FANALINI STOP/POSIZIONE PER SCUOLABUS IVECO TARGATO DK 587 CS - FORNITURA CINTURA DI SICUREZZA PER SCUOLABUS IVECO TARGATO DK 587 CS - DITTA AUTOELETTRICA MARIANI SRL - LIQUIDAZIONE DI SPESA - IMPORTO € 115,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z3811AB6AB Z69118D6B3) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 572 30-12-2014 |
FORNITURA FANALINI INGOMBRO PER MEZZO COMUNALE TARGATO CN 374 XW - DITTA AUTOELETTRICA MARIANI SRL - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO € 54,82 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z8C128EE42) |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 281 28-12-2021 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A BASSA TENSIONE PER FUNZIONAMENTO DELLA CASINA DELL'ACQUA IN LOC. MONTI - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D.LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - IMPORTO €. 300,00 OLTRE IVA - CIG. Z0A349BF2D |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 172 03-05-2016 |
FORNITURA ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA VERNIFER SNC - P.IVA 00120320528 - IMPORTO €. 920,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z00189A97B) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 60 18-02-2016 |
FORNITURA ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA VERNIFER SNC - P.IVA 00120320528 - IMPORTO €. 920,00 OLTRE IVA - IMPEGNO DI SPESA - (CODICE CIG. Z00189A97B) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 372 22-10-2015 |
FORNITURA ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA VERNIFER SNC - P.IVA 00120320528 - IMPORTO €. 238,00 OLTRE IVA - IMPEGNO DI SPESA - (CODICE CIG. Z2E16B4618) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 277 07-08-2015 |
FORNITURA ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA VERNIFER SNC - P.IVA 00120320528 - IMPORTO €. 190,00 OLTRE IVA - IMPEGNO DI SPESA - (CODICE CIG. ZD215AB992) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 493 24-12-2015 |
FORNITURA ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA VERNIFER SNC - P.IVA 00120320528 - IMPORTO €. 238,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z2E16B4618) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 507 16-12-2016 |
FORNITURA ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA VERNIFER SNC - P.IVA 00120320528 - IMPORTO €. 321,00 OLTRE IVA 22% - (CODICE CIG. Z5F1C8EBFF) - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 361 08-09-2017 |
FORNITURA ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA VERNIFER SNC - P.IVA 00120320528 - IMPORTO €. 132,15 OLTRE IVA 22% - (CODICE CIG. Z521E7C51C) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 189 05-05-2017 |
FORNITURA ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA VERNIFER SNC - P.IVA 00120320528 - IMPORTO €. 132,15 OLTRE IVA 22% - (CODICE CIG. Z521E7C51C) - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 24 06-02-2017 |
FORNITURA ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALI - DITTA VERNIFER SNC - P.IVA 00120320528 - IMPORTO€. 321,00 OLTRE IVA 22% - (CODICE CIG.Z5F1C8EBFF) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 262 07-12-2021 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SCALE CIMITERIALI FRONTALI SCORREVOLI - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D. LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - DITTA FEDA SRL con sede in Via Mario Corrieri n. 16, Terni - P.IVA: 01483910558 - IMPORTO €. 1.911,00 OLTRE IVA - (CIG. Z13344C11C) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 111 11-07-2023 |
FORNITURA E TRASPORTO DI PALI IN LEGNO DI PINO PER LA REALIZZAZIONE DI STACCIONATA PRESSO L'AREA DESTINATA A SOSTA TEMPORANEA DI AUTOCARAVAN E CARAVAN NEL CAPOLUOGO DI GAIOLE IN CHIANTI - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 17 C. 1 DEL D.LGS 36/2023 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - DITTA MILEGNO DI FILIPPI GIOVANNI con sede a Sovicille (SI) P.IVA 00883190522 - IMPORTO € 1.400,05 OLTRE IVA 22% - CIG: Z663BDB422 |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 3 14-01-2021 |
FORNITURA E TRASPORTO DI PALI IN LEGNO DI PINO PER IL RIFACIMENTO DELLA STACCIONATA IN LOC. SAN POLO NEL COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI - DETERMINA A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 - DITTA LEGNOLANDIA SRL P.IVA 01732620305 - IMPORTO € 295,60 OLTRE IVA 22% - CIG: Z15302D7C8 |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 2 12-01-2023 |
FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE COMUNALI - DETERMINA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D. LGS 50/2016 E SS.MM.II. - DITTA MARMI, AFFINI E CALCE (M.A.C.) SRL con sede a Sovicille (SI), in Via Tevere n. 18, 53018 - P.IVA 00312650526 - IMPORTO €. 4.000,00 OLTRE IVA 22% - (CIG: ZBA394E06D) |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 249 27-12-2022 |
FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D.LGS 50/2016 - IMPORTO €. 4.000,00 OLTRE IVA - CIG. ZBA394E06D |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 194 01-10-2020 |
FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D.LGS 50/2016 - FORNITURA DI MATERIALE INERTE- IMPORTO €. 7.300,00 OLTRE IVA. - CIG. Z022E93062 - TRASPORTO DI MATERIALE INERTE - IMPORTO €. 9.000,00 OLTRE IVA - CIG. Z0A2E93094 |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 222 02-11-2021 |
FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE ALLE STRADE BIANCHE COMUNALI - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA AI SENSI DEL COMMA 1) DELL'ART. 33 DEL D. LGS. 50/2016 - DITTA Moscatelli Gabrio & Gianni e C. Snc con sede in Via del Castruccio 12, S. Rocco a Pilli, P.IVA 00654950526 - IMPORTO €. 16.300,00 OLTRE IVA - (CIG. ZD2336F7EB) |
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