Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 360 22-08-2014 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA EFRA SRL - P.IVA 02334980485 - IMPORTO €. 427,61 (CODICE CIG. ZE30926DAD - ZA21021B4B - Z321053C8B) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 477 02-12-2014 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA EFRA SRL - P.IVA 02334980485 - IMPORTO €. 193,00 - (CODICE CIG. Z8F1155DDA) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 367 16-10-2015 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - IMPORTO € 176,40 OLTRE IVA- (CODICE CIG. Z5615F8DDB) - IMPORTO € 428,00 OLTRE IVA- (CODICE CIG. Z7F16450D8) - DITTA EFRA SRL- P.IVA 02334980485 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 343 01-08-2014 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA EFREA SRL - P.IVA 02334980485 - IMPORTO €. 69,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z321053C8B) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 519 05-12-2014 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA EFREA SRL - P.IVA 02334980485 - IMPORTO €. 290,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z1A12214D9) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 283 18-06-2014 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA EFREA SRL - P.IVA 02334980485 - IMPORTO €. 275,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. ZD40FB700C) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 324 14-07-2014 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA EFREA SRL - P.IVA 02334980485 - IMPORTO €. 189,50 OLTRE IVA - (CODICE CIG. ZA21021B4B) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 421 21-10-2014 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA EFREA SRL - P.IVA 02334980485 - IMPORTO €. 157,70 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z8F1155DDA) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 225 10-05-2014 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - (CODICE CIG. Z9E0F23640) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 62 06-02-2014 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - (CODICE CIG. Z9D0DB51B8) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 157 28-03-2014 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - (CODICE CIG. Z510E86DF8) |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 271 25-05-2019 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - Ditta E.F.R.A S.r.l. con sede in Prato P.IVA 02334980485 - IMPORTO € 562,00 OLTRE IVA (CODICE CIG. ZB22870A49) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 225 29-05-2018 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA IL MAGAZZINO SNC - P. IVA 01363540517 - IMPORTO € 595,43 OLTRE IVA - (CODICE GIG. ZD3229FED9 - Z89239EF39) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 256 12-06-2018 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA IL MAGAZZINO SNC - P. IVA 01363540517 - IMPORTO € 564,52 OLTRE IVA - (CODICE GIG. Z89239EF39) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 476 12-11-2018 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA IL MAGAZZINO SNC - P. IVA 01363540517 - IMPORTO € 539,59 OLTRE IVA - (CODICE GIG. Z4F24AFA5D) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 162 19-04-2018 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA IL MAGAZZINO SNC - P. IVA 01363540517 - IMPORTO € 509,05 OLTRE IVA - (CODICE GIG. ZD3229FED9) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 398 04-10-2017 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA IL MAGAZZINO SNC - P. IVA 01363540517 - IMPORTO € 434,20 OLTRE IVA - (CODICE GIG. Z6C1F40E99) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 444 14-11-2017 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA IL MAGAZZINO SNC - P. IVA 01363540517 - IMPORTO € 434,20 OLTRE IVA - (CODICE GIG. Z6C1F40E99) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 551 17-12-2018 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA IL MAGAZZINO SNC - P. IVA 01363540517 - IMPORTO € 360,92 OLTRE IVA - (CODICE GIG. Z4524D6644 - Z3D2545F81) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 393 19-09-2018 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA IL MAGAZZINO SNC - P. IVA 01363540517 - IMPORTO € 354,38 OLTRE IVA - (CODICE GIG. Z4F24AFA5D) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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