Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 289 19-07-2017 |
FORNITURA DI MATERIALE PER ARREDO IN AREE PUBBLICHE PER MANIFESTAZIONI - DITTA SELVOLINI MASSIMILIANO CON SEDE IN VIA DEGLI ARTIGIANI N. 7 LOC. LECCHI IN CHIANTI - P. IVA 00824500524 - IMPORTO €. 250,00 OLTRE IVA - CODICE GIG Z881F67EDC - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 295 27-07-2017 |
FORNITURA DI MATERIALE PER ARREDO IN AREE PUBBLICHE PER MANIFESTAZIONI - DITTA SELVOLINI MASSIMILIANO CON SEDE IN VIA DEGLI ARTIGIANI N. 7 LOC. LECCHI IN CHIANTI - P. IVA 00824500524 - IMPORTO €. 250,00 OLTRE IVA - CODICE GIG Z881F67EDC - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 39 06-02-2017 |
FORNITURA DI MATERIALE PER ARREDO IN AREE PUBBLICHE PER MANIFESTAZIONI - FORNITURA CARTINA TERRITORIO COMUNALE - DITTA SELVOLINI MASSIMILIANO CON SEDE IN VIA DEGLI ARTIGIANI N. 7 LOC. LECCHI IN CHIANTI - P. IVA 00824500524 - IMPORTO €. 450,00 OLTRE IVA - CODICE GIG ZA11BBE881 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 360 05-09-2016 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANIFESTAZIONI IN AREE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO ESECUZIONE PIANI PER TAVOLI DITTA SELVOLINI MASSIMILIANO CON SEDE IN VIA DEGLI ARTIGIANI N. 7 LOC. LECCHI IN CHIANTI, P. IVA 00824500524 PER €. 680,00 OLTRE IVA, CODICE GIG Z0B1B11287 E AFFIDAMENTO ESECUZIONE TELI IN TESSUTO ORLATI DITTA LA CAPANNINA CON SEDE IN VIA RICASOLI N. 49 LOC. GAIOLE IN CHIANTI , P. IVA 00613140524, PER €. 325,00 CODICE CIG: Z1A1B112A6 |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 432 24-10-2016 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANIFESTAZIONI IN AREE PUBBLICHE - DITTA SELVOLINI MASSIMILIANO CON SEDE IN VIA DEGLI ARTIGIANI N. 7 LOC. LECCHI IN CHIANTI, P. IVA 00824500524 PER €. 680,00 OLTRE IVA - CODICE GIG Z0B1B11287 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 209 18-05-2017 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO TRATTO FOGNARIO VIA PUCCINI - DITTA EDILMARKET SRL Eredi Marco e Alvaro Failli con sede a Montevarchi - P.IVA 01115720516 - CODICE CIG. ZB21E6085C - CODICE CIG. ZE51E6AE14 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 174 02-05-2017 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO TRATTO FOGNARIO VIA PUCCINI - DITTA EDILMARKET SRL Eredi Marco e Alvaro Failli con sede a Montevarchi - P.IVA 01115720516 - €. 114,83 OLTRE IVA - CODICE CIG. ZE51E6AE14 - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 148 27-04-2017 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO TRATTO FOGNARIO VIA PUCCINI - DITTA EDILMARKET SRL Eredi Marco e Alvaro Failli con sede a Montevarchi - P.IVA 01115720516 - €. 980,00 OLTRE IVA - CODICE CIG. ZB21E6085C - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 298 31-07-2017 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTO FOGNARIO ACQUE REFLUE - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D.LGS 50/2016 |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 22 15-02-2021 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA AI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 - Ditta NUOVA REM S.n.c. di Montevarchi P.IVA 01738460516 - IMPORTO € 185,00 OLTRE IVA (CODICE CIG. ZBA30A21F7) |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 5 14-01-2021 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA AL MEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 - Ditta NUOVA REM S.n.c. di Montevarchi P.IVA 01738460516 - IMPORTO € 25,00 OLTRE IVA (CODICE CIG. ZB2302F55A) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 363 23-08-2014 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SPAZZATRICE DI PROPRIETA' COMUNALE- IMPEGNO DI SPESA - DITTA ECOPOLIS DI LAZZERINI SRL - P.IVA 01037180534 - IMPORTO €. 582,45 OLTRE IVA (CODICE GIG. Z3110849B5) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 369 23-08-2014 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SPAZZATRICE DI PROPRIETA' COMUNALE- IMPEGNO DI SPESA - DITTA ROSSI SRL - P.IVA 00103750519 - IMPORTO €. 48,26 OLTRE IVA (CODICE GIG. Z301084970) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 400 23-09-2014 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SPAZZATRICE DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA ECOPOLIS DI LAZZERINI SRL - P.IVA 01037180534 - IMPORTO €. 582,45 OLTRE IVA - (CODICE GIG. Z3110849B5) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 513 05-12-2014 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SPAZZATRICE DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA ROSSI SRL - P.IVA 00103750519 - IMPORTO €. 48,26 OLTRE IVA (CODICE GIG. Z301084970) |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 358 08-09-2017 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE SCALINATA IN VIA VERDI - DITTA EDILMARKET SRL Eredi Marco e Alvaro Failli con sede a Montevarchi - P.IVA 01115720516 - €. 663,60 OLTRE IVA - CODICE CIG. ZD61FD4D96 - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 382 21-09-2017 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE SCALINATA IN VIA VERDI - DITTA EDILMARKET SRL Eredi Marco e Alvaro Failli con sede a Montevarchi - P.IVA 01115720516 - €. 663,60 OLTRE IVA - CODICE CIG. ZD61FD4D96 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 408 25-09-2018 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE SU SCUOLABUS COMUNALE - NUOVA REM - P.IVA 01738460516 - IMPORTO €. 30,00 OLTRE IVA (CODICE CIG. Z5F250DACB) - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 126 08-03-2019 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA IL MAGAZZINO SNC - P. IVA 01363540517 - - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D. LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - IMPORTO € 900,00 OLTRE IVA- - (CODICE GIG. Z98277EA45) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 30 12-03-2024 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA IL MAGAZZINO SNC - P. IVA 01363540517 - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 17 C. 1 DEL D.LGS 36/2023 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - IMPORTO € 228,74 OLTRE IVA - (CIG. Z2A3E0746C) - LIQUIDAZIONE E INTEGRAZIONE DI SPESA |
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