Gimigliano
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
|---|---|---|
| DETERMINA AREA TECNICA 209 26-08-2024 |
Fornitura acqua ad uso potabile da parte di SORICAL Spa. Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica VFSP24/0093 del 31.03.2024, periodo APRILE / GIUGNO 2024. |
|
| DETERMINA AREA TECNICA 92 04-04-2024 |
Fornitura acqua ad uso potabile da parte di SORICAL Spa. Impegno spesa e liquidazione fattura elettronica VFSP24/0093 del 31.03.2024, periodo GENNAIO / MARZO 2024 |
|
| DETERMINA AREA FINANZIARIA 12 07-04-2020 |
Fornitura acqua ad uso potabile da parte di SORICAL Spa. Impegno spesa e liquidazione la fattura elettronica VFSP20/0453 del 01.04.2020. ACCONTO 2020 |
|
| DETERMINA AREA TECNICA 78 26-04-2021 |
Fornitura acqua ad uso potabile da parte di SORICAL Spa. Impegno spesa e liquidazione la fattura elettronica VFSP21/0415 del 02.02.2021. periodo Ottobre / Dicembre 2020 |
|
| DETERMINA AREA TECNICA 92 19-05-2021 |
Fornitura acqua ad uso potabile da parte di SORICAL Spa. Impegno spesa e liquidazione la fattura elettronica VFSP21/0688 del 01.04.2021. periodo Gennaio / Marzo 2021 |
|
| DETERMINA AREA TECNICA 135 05-07-2021 |
Fornitura acqua ad uso potabile da parte di SORICAL Spa. Impegno spesa e liquidazione la fattura elettronica VFSP21/1091 del 01.07.2021. periodo APRILE / GIUGNO 2021 |
|
| DETERMINA AREA TECNICA 247 05-11-2021 |
Fornitura acqua ad uso potabile da parte di SORICAL Spa. Impegno spesa e liquidazione la fattura elettronica VFSP21/1408 del 01.10.2021. periodo LUGLIO / SETTEMBRE 2021 e conguagli tariffari 1° e 2° trimestre 2021 di cui alle note di credito VNCSP21/413 del 20.09.2021 e VNCSP21/726 del 14.10.2021 |
|
| DETERMINA AREA TECNICA 20 27-01-2022 |
Fornitura acqua ad uso potabile da parte di SORICAL Spa. Impegno spesa e liquidazione la fattura elettronica VFSP22/0123 del 03.01.2022, periodo OTTOBRE / DICEMBRE 2021 |
|
| DETERMINA AREA TECNICA 81 07-04-2022 |
Fornitura acqua ad uso potabile da parte di SORICAL Spa. Impegno spesa e liquidazione la fattura elettronica VFSP22/0444 del 01.04.2022, periodo GENNAIO / MARZO 2022. |
|
| DETERMINA AREA TECNICA 157 14-07-2022 |
Fornitura acqua ad uso potabile da parte di SORICAL Spa. Impegno spesa e liquidazione la fattura elettronica VFSP22/0840 del 01.07.2022, periodo APRILE / GIUGNO 2022. |
|
| DETERMINA AREA TECNICA 28 06-02-2023 |
Fornitura acqua ad uso potabile da parte di SORICAL Spa. Impegno spesa e liquidazione saldo della fattura elettronica VFSP22/1510 del 03.10.2022, periodo LUGLIO / SETTEMBRE 2022 e fattura elettronica VFSP22/1931 del 30.12.2022, periodo OTTOBRE / DICEMBRE 2022 |
|
| DETERMINA AREA TECNICA 221 05-10-2022 |
Fornitura acqua ad uso potabile da parte di SORICAL Spa. Liquidazione fattura elettronica VFSP22/1197 del 03.10.2022, CONGUAGLIO TARIFFARIO 2022. |
|
| DETERMINA AREA TECNICA 269 03-10-2019 |
Fornitura armadio metallico per custodia documentazione progetto SPRAR, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), mediante trattativa diretta al "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" ai sensi dell'art 36 comma 6 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii.. - CIG Z2729FFBDF |
|
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA 134 03-09-2024 |
Fornitura buoni pasto - servizio sostitutivo mensa - CONVENZIONE CONSIP: Buoni pasto 10 - Lotto 11 (Calabria). - ordine N. 8013386 Ditta PLUXEE ITALIA S.R.L. (ex Sodexo) con sede a Milano Via Gallarate, 200 - Partita IVA: 055892970152 - LIQUIDAZIONE di SPESA. CIG. B2BE84BA23- COD. UNIV. F5WYG8. |
|
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA 127 20-08-2024 |
Fornitura buoni pasto - servizio sostitutivo mensa - Determinazione e quantificazione buoni pasto spettanti al personale dipendente - CONVENZIONE CONSIP: Buoni pasto 10 - Lotto 11 (Calabria). Assunzione impegno di spesa per acquisto diretto ordine N. 8013386: Ditta PLUXEE ITALIA S.R.L. (ex Sodexo) EP SPA con sede a Milano Via Gallarate, 200 - Partita IVA:055892970152 - CIG B2BE84BA23- COD. UNIV. F5WYG8. |
|
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA 142 20-06-2022 |
Fornitura buoni pasto - servizio sostitutivo mensa - Determinazione e quantificazione buoni pasto spettanti al personale dipendente - CONVENZIONE CONSIP: Buoni pasto 9 - Lotto 11 (Calabria) Assunzione impegno di spesa per acquisto diretto: Ditta EP SPA con sede a Roma Via Giuseppe Palumbo, 26 - Partita IVA:05577471005 - CIG Z6436D6134 - COD. UNIV. F5WYG8. |
|
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA 215 01-09-2022 |
Fornitura buoni pasto - servizio sostitutivo mensa - Determinazione e quantificazione buoni pasto spettanti al personale dipendente - CONVENZIONE CONSIP: Buoni pasto 9 - Lotto 11 (Calabria). Assunzione impegno di spesa per acquisto diretto ordine N. 6922139: Ditta EP SPA con sede a Roma Via Giuseppe Palumbo, 26 - Partita IVA:05577471005 - CIG Z983780F0A - COD. UNIV. F5WYG8. |
|
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA 229 19-09-2022 |
Fornitura buoni pasto - servizio sostitutivo mensa - Determinazione e quantificazione buoni pasto spettanti al personale dipendente - CONVENZIONE CONSIP: Buoni pasto 9 - Lotto 11 (Calabria). LIQUIDAZIONE di spesa per acquisto diretto ordine N. 6922139: Ditta EP SPA con sede a Roma Via Giuseppe Palumbo, 26 - Partita IVA:05577471005 - CIG Z983780F0A - COD. UNIV. F5WYG8. |
|
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA 82 14-04-2023 |
Fornitura buoni pasto - servizio sostitutivo mensa - Determinazione e quantificazione buoni pasto spettanti al personale dipendente - CONVENZIONE CONSIP: Buoni pasto 9 - Lotto 15 (Calabria). Assunzione impegno di spesa per acquisto diretto ordine N. 7231428: Ditta EP SPA con sede a Roma Via Giuseppe Palumbo, 26 - Partita IVA:05577471005 - CIG ZF63AC263D - COD. UNIV. F5WYG8. |
|
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA 115 03-07-2023 |
Fornitura buoni pasto - servizio sostitutivo mensa - Determinazione e quantificazione buoni pasto spettanti al personale dipendente - CONVENZIONE CONSIP: Buoni pasto 9 - Lotto 15 (Calabria). Liquidazione di spesa per acquisto diretto ordine N. 7231428: Ditta EP SPA con sede a Roma Via Giuseppe Palumbo, 26 - Partita IVA:05577471005 - CIG ZF63AC263D - COD. UNIV. F5WYG8. |
|