Spinea
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 25 10-04-2018 |
DIRITTO DI PRELAZIONE SEDE FARMACEUTICA |
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| DETERMINAZIONE 103 10-04-2018 |
EDIGREEN SERVICES DI PEPIC EDI SERVIZIO DI TUMULAZIONE |
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| LIQUIDAZIONE 228 10-04-2018 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE, RELATIVO AL MESE DI APRILE 2018 |
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| DETERMINAZIONE 105 11-04-2018 |
MANUTENZIONE E CUSTODIA DEL CIMITERO MESI DI GENNAIO -FEBBRAIO- MARZO 2018 |
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| DETERMINAZIONE 107 11-04-2018 |
SERVIZIO DI RACCOLTA STRAORDINARIA DI SFALCI E POTATURE DITTA EDIGREEN SERVICES DI PEPIC EDI |
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| DETERMINAZIONE 109 11-04-2018 |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX WORK CENTER 7830 ANNO 2018 |
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| LIQUIDAZIONE 230 11-04-2018 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE IN ALLUMINIO LOCALI COMUNALI |
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| LIQUIDAZIONE 231 11-04-2018 |
ALLESTIMENTO E RIPRISTINO IMPIANTO ICT PRESSO I LOCALI COMUNALI |
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| LIQUIDAZIONE 232 11-04-2018 |
SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2018 DITTA SALUBER 04 |
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| DETERMINAZIONE 110 12-04-2018 |
Approvazione Bandi di mobilita' esterna ex art. 30. |
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| DETERMINAZIONE 111 12-04-2018 |
REFECTA SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CODICE CER 20 03 07 |
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| DETERMINAZIONE 112 12-04-2018 |
COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2018 |
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| LIQUIDAZIONE 234 12-04-2018 |
SALUBER' 04 SRL FATTURA N. 10/18 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2018 |
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| LIQUIDAZIONE 235 12-04-2018 |
SALUBER'04 SRL FATTURA N. 6/18 SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEI DUE DEPURATORI COMUNALI LOC. PANTANO E LOC. FONTANA MARCHETTA MESE DI GENNAIO 2018 |
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| LIQUIDAZIONE 236 12-04-2018 |
SALUBER'04 FATTURA N. 11/2018SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI DUE DEPURATORI COMUNALI LOC. PANTANO E LOC. FONTANA MARCHETTA MESE DI FEBBRAIO 2018 |
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| LIQUIDAZIONE 238 12-04-2018 |
DITTA SALUBER'04 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA TUBAZIONE DELL'ACQUA POTABILE SITA IN VIA ROMA 27/A FATTURA N. 18/18 |
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| LIQUIDAZIONE 239 12-04-2018 |
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GLI AMICI DEI CANI FATTURA N. 4/18 MESE DI MARZO |
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| LIQUIDAZIONE 240 12-04-2018 |
NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO DA 50KVPER SEDE COMUNALE DITTA CEAM SRL FATTURA N. 1/2018 |
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| LIQUIDAZIONE 241 12-04-2018 |
Liquidazione fatture n. 17-fv00203 - 17- fv00227 - 17- fv00431 - 17-fv00430 - 17-fv00455 - 17-fv00456 a Safety21. |
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| LIQUIDAZIONE 242 12-04-2018 |
Fattura elettronica numero 12 del 30/03/2018 per conto di TREXOM SISTEMI S.R.L. |
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