Spinea
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| DETERMINAZIONE 260 04-07-2018 |
SPESE PER L'INFORMATICA |
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| DETERMINAZIONE 261 04-07-2018 |
IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONI CULTURALI |
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| DETERMINAZIONE 262 04-07-2018 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI DEPURATORI COMUNALI - TERZO BIMESTRE 2018 |
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| DETERMINAZIONE 263 04-07-2018 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI - TERZO BIMESTRE 2018 |
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| DETERMINAZIONE 264 04-07-2018 |
IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO FESTA PATRONALE "NOSTRA SIGNORA DI LOURDES" 2018 |
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| DETERMINAZIONE 265 04-07-2018 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI COMUNALI - TERZO BIMESTRE 2018 |
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| LIQUIDAZIONE 510 04-07-2018 |
Fattura elettronica numero 26 _2018 del 25/06/2018 per conto di Livingoston Viaggiare di Eligio Cipriani |
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| LIQUIDAZIONE 514 04-07-2018 |
Fattura elettronica numero 178/ES del 02/07/2018 per conto di LAZIO AMBIENTE SPA |
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| LIQUIDAZIONE 515 04-07-2018 |
Fattura elettronica numero FATTPA 8_18 del 03/07/2018 per conto di ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GLI AMICI DEI CANI |
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| LIQUIDAZIONE 516 04-07-2018 |
Fattura elettronica numero FATTPA 14_18 del 03/07/2018 per conto di EDIGREEN SERVICES DI PEPIC EDI |
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| LIQUIDAZIONE 517 04-07-2018 |
Fattura elettronica numero FATTPA 15_18 del 03/07/2018 per conto di EDIGREEN SERVICES DI PEPIC EDI |
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| DETERMINAZIONE 266 05-07-2018 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - TERZO BIMESTRE 2018 |
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| DETERMINAZIONE 267 05-07-2018 |
PULIZIA STRAORDINARIA DEL PLATEATICO GIORNI 23/24/E 25 GIUGNO 2018 DITTA EDIGREEN SERVICES DI PEPIC EDI |
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| LIQUIDAZIONE 518 05-07-2018 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AGEL |
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| LIQUIDAZIONE 519 05-07-2018 |
Fattura elettronica numero 25/PA del 29/06/2018 per conto di ELETTROMECCANICA GABBANELLA SRL |
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| LIQUIDAZIONE 521 05-07-2018 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FESTA PATRONALE "NOSTRA SIGNORA LOURDES" 2018 |
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| LIQUIDAZIONE 523 05-07-2018 |
LIQUIDAZIONE SOMME AUSILI FINANZIARI CONTRASTO ALLA POVERTA' E ASSITENZA PUBBLICA |
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| LIQUIDAZIONE 525 05-07-2018 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRATURE , CERNIERE , CILINDRI , MANIGLIE PRESSO SCUOLE COMUNALI ED UFFICI COMUNALI VARI |
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| LIQUIDAZIONE 526 05-07-2018 |
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI |
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| LIQUIDAZIONE 528 05-07-2018 |
Fattura elettronica numero FatPAM 11 del 14/06/2018 per conto di GEA 2 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
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