Spinea
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| LIQUIDAZIONE 671 22-08-2018 |
Fattura elettronica numero 1137905629 del 30/06/2017 per conto di Olivetti S.p.A.- WORKCENTRE 5875 MATR. 000000003660600824 PERIODO APRILE -GIUGNO 2017 |
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| LIQUIDAZIONE 672 22-08-2018 |
Fattura elettronica numero A20020171000004969 del 27/10/2017 per conto di Olivetti S.p.A.- WORKCENTRE 5875MATR. 000000003660600824- 000000000014495513 |
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| LIQUIDAZIONE 673 22-08-2018 |
Fattura elettronica numero A20020171000017708 del 31/12/2017 per conto di Olivetti S.p.A.- WORKCENTRE 5875 MATR 000000003660600824-000000000014495513 |
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| LIQUIDAZIONE 674 22-08-2018 |
Fattura elettronica numero A20020171000017707 del 31/12/2017 per conto di Olivetti S.p.A.- WORKCENTRE 5875 MATR. 000000003660602061-000000000014495510 PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017 |
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| DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 80 24-08-2018 |
Correzione errore materiale alla deliberazione della Giunta Comunale n. 22/2018 avente, ad oggetto "Servizi pubblici a domanda individuale. Determinazione delle tariffe e contribuzioni ed individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione per l'anno 2018.....omissis". nonche' alla successiva deliberazione n. 33/2018 di rettifica della precedente 22/2018 |
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| LIQUIDAZIONE 677 24-08-2018 |
CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE |
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| LIQUIDAZIONE 678 24-08-2018 |
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE CANALIZZAZIONE FOGNARIA . LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE . |
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| LIQUIDAZIONE 679 24-08-2018 |
FORNITURA PLOTTER - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE |
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| LIQUIDAZIONE 680 24-08-2018 |
LAVORI DI DEMOLIZIONE TRIBUNE FATISCENTI CAMPO SPORTIVO FRANCO CAPONERA |
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| LIQUIDAZIONE 681 24-08-2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE A.S.S.C., RELATIVE AI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2018 |
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| LIQUIDAZIONE 682 24-08-2018 |
Fattura elettronica numero 1136907405 del 30/09/2016 per conto di Olivetti S.p.A.- WORKCENTRE 5875 MATR. 000000003660600824 PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2016 |
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| LIQUIDAZIONE 683 24-08-2018 |
Fattura elettronica numero 1136911055 del 31/12/2016 per conto di Olivetti S.p.A.- WORKCENTRE 5875 MATR 000000003660600824 PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016 |
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| LIQUIDAZIONE 684 24-08-2018 |
Fattura elettronica numero 1136911054 del 31/12/2016 per conto di Olivetti S.p.A.- WORKCENTRE 5875 MATR 000000003660602061-000000003660601790- 000000003660600905 PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016 |
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| ORDINANZA 69 27-08-2018 |
Divieto di sosta in piazza della LIBERTA' DALLE ORE 7.30 ALLE 12.00 IL 02.09.2018 GIORNATA DEL DISABILE. |
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| DETERMINAZIONE 345 27-08-2018 |
PROROGA TERMINE PRESENTAZONE DOMANDE PRE E DOPO SCUOLA A.S. 2018/2019 |
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| DETERMINAZIONE 346 27-08-2018 |
PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE MENSA SCOLASTICA A.S. 2018/2019 |
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| LIQUIDAZIONE 685 27-08-2018 |
LIQUIDAZIONE SOMME AUSILI FINANZIARI CONTRASTO ALLA POVERTA' E ASSISTENZA PUBBLICA |
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| LIQUIDAZIONE 688 29-08-2018 |
Fattura elettronica numero 7X03696167 del 14/08/2018 per conto di TIM S.p.A. |
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| DETERMINAZIONE 347 30-08-2018 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E RESTAURO GIRO DELLE FONTI |
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| DETERMINAZIONE 348 30-08-2018 |
SERVIZIO DI TUMULAZIONE DITTA LA SANNITICA |
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