Spinea
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 104 27-09-2019 |
Concessione Patrocinio del Comune di LABICO per l'iniziativa "FESTA DEI NONNI" prevista per il giorno 6 ottobre 2019. DISPOSIZIONI CIRCA IL PATROCINIO DELL' INIZIATIVA. |
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| DETERMINAZIONE 357 27-09-2019 |
Determina a contrarre. Affidamento diretto incarico professionale progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione. Lavori di manutenzione straordinaria linea fognaria su via "Casilina" e depuratore "Pantano". |
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| LIQUIDAZIONE 754 27-09-2019 |
Fattura elettronica numero 2631/9 del 30/04/2019 per conto di SERENI ORIZZONTI 1 SPA, relativa al mese di aprile 2019 |
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| LIQUIDAZIONE 755 27-09-2019 |
Fattura elettronica numero 2043/9 del 31/03/2019 per conto di SERENI ORIZZONTI 1 SPA, relativa al mese di marzo 2019 |
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| LIQUIDAZIONE 756 27-09-2019 |
Fattura elettronica numero 19E del 31/08/2019 per conto di C.O.E.S. ONLUS, relativo al periodo marzo/giugno 2019 |
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| DETERMINAZIONE 358 30-09-2019 |
IMPEGNO SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNO ANUSCA 2019 |
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| DETERMINAZIONE 359 30-09-2019 |
ACQUISTO CORONA FUNEBRE |
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| LIQUIDAZIONE 758 30-09-2019 |
Fattura elettronica numero 38/001 del 27/09/2019 per conto di GEA 2 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L., relativa al mese di gennaio 2019 |
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| ORDINANZA 69 01-10-2019 |
DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IL 05.10.2019 PIAZZA MERCATO.OTTOBRATA LABICANA 2019. |
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| DETERMINAZIONE 360 01-10-2019 |
Impegno di spesa fornitura divise e vestiario Operatori di Polizia Locale |
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| DETERMINAZIONE 361 01-10-2019 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA DI BONIFICA AMBIENTALE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DELLE STRADE FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' A SEGUITO DI SINISTRI STRADALI - CIG ZE329F8EBA |
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| DETERMINAZIONE 362 01-10-2019 |
ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO AL MERITO SCOLASTICO "CARLA MONTI" A.S. 2018/2019 - GRADUATORIA |
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| LIQUIDAZIONE 759 01-10-2019 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE FATTURA NUMERO 2019 / 010771 PA |
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| LIQUIDAZIONE 760 01-10-2019 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE FATTURA NUMERO 2019 / 011921 PA |
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| LIQUIDAZIONE 761 01-10-2019 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE FATTURA NUMERO 2019 / 015475 PA |
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| LIQUIDAZIONE 762 01-10-2019 |
Fattura elettronica numero V2/587780 del 25/09/2019 per conto di ERREBIAN S.P.A.-ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
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| LIQUIDAZIONE 763 01-10-2019 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE FATTURA NUMERO 2019 / 017722 PA |
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| LIQUIDAZIONE 764 01-10-2019 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE FATTURA NUMERO 2019 / 008307 PA |
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| LIQUIDAZIONE 765 01-10-2019 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE FATTURA NUMERO 2019 / 017723 PA |
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| LIQUIDAZIONE 766 01-10-2019 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE FATTURA NUMERO 2019 / 017724 PA |
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