Spinea
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| LIQUIDAZIONE 796 09-10-2019 |
CONTRIBUTI RETTE ASILO NIDO FANTASYLANDIA - ANNO DI FREQUENZA 2019/2020 |
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| LIQUIDAZIONE 797 09-10-2019 |
Fattura elettronica numero A20020191000034137 del 30/09/2019 per conto di Olivetti S.p.A. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2019 |
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| LIQUIDAZIONE 798 10-10-2019 |
Fattura elettronica numero A20020191000034138 del 30/09/2019 per conto di Olivetti S.p.A. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2019 |
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| LIQUIDAZIONE 799 10-10-2019 |
LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTO UNICO TRIBUTARIO |
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| LIQUIDAZIONE 800 10-10-2019 |
Fattura elettronica numero FPA 20/19 del 08/10/2019 per conto di LA SANNITICA MULTISERVIZI SRL mese di settembre |
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| DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 111 11-10-2019 |
VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) |
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| DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 112 11-10-2019 |
AUMENTO ORE DI LAVORO DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME DI N. 2 AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE - CAT. C |
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| DETERMINAZIONE 375 11-10-2019 |
impegno mamme vigili anno 2019-integrazione |
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| DETERMINAZIONE 376 11-10-2019 |
IMPEGNO DI SPESA RINNOVO CANONE TV 2019 CENTRO SOCIALE ANZIANI |
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| LIQUIDAZIONE 801 11-10-2019 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 319 DEL 30/05/2019 |
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| LIQUIDAZIONE 802 11-10-2019 |
Fattura elettronica numero 12526 del 30/09/2019 per conto di NATALIZIA PETROLI SPA |
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| LIQUIDAZIONE 805 11-10-2019 |
Fattura elettronica numero 228/PA/2019 del 11/09/2019 per conto di QUASARTEK SRL |
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| LIQUIDAZIONE 806 11-10-2019 |
Fattura elettronica numero 3504 del 26/08/2019 per conto di CENTROSEDIA SRL |
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| LIQUIDAZIONE 807 11-10-2019 |
Fattura elettronica numero 543/001 del 04/10/2019 per conto di TWIN RENT SRL |
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| ORDINANZA 70 14-10-2019 |
DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IL 20.10.2019 IN PIAZZA DELLA CHIESA -FESTA ORATORIO. |
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| DETERMINAZIONE 377 14-10-2019 |
CONTRIBUTO LIBERTAS |
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| DETERMINAZIONE 378 14-10-2019 |
LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SEDE COMUNALE ALLESTIMENTO UFFICI |
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| LIQUIDAZIONE 808 14-10-2019 |
Carta d'identita' elettronica (C.I.E.) - Riversamento dei corrispettivi di competenza statale periodo 13.05.2019 / 30.09.2019 |
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| LIQUIDAZIONE 809 14-10-2019 |
Fattura elettronica numero 2367/5 del 18/06/2019 per conto di PA Digitale s.p.a. ADESIONE AL NODO DEI PAGAMENTI PAGO PA |
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| DETERMINAZIONE 379 15-10-2019 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E RESTAURO GIRO DELLE FONTI |
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