Spinea
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| DETERMINAZIONE 492 29-10-2024 |
LAVORI ELETTRICI DA ESEGUIRSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DITTA MARCELLI PAOLO |
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| DETERMINAZIONE 493 30-10-2024 |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "LE QUERCE" AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, LETT. E) DELLA CONVENZIONE REP. N. 26/2022 DEL 26/10/2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. |
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| DETERMINAZIONE 494 30-10-2024 |
Fornitura materiale di consumo vario per GCVPC Labico. - IMPEGNO DI SPESA - |
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| DETERMINAZIONE 495 30-10-2024 |
Impegno spesa gettoni di presenza agli amministratori per le sedute dei Consigli Comunali commissioni elettorali comunali e delle Commissioni consiliari permanenti. ANNO 2024 |
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| LIQUIDAZIONE 651 30-10-2024 |
Fattura elettronica numero FATTPA 101_24 del 15/10/2024 per conto di S.E.I. Servizi Evoluti Informatici srl |
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| LIQUIDAZIONE 652 30-10-2024 |
Fattura elettronica numero 742 del 25/10/2024 per conto di TIPOLITOGRAFIA VINCENZI LUCIANO SNC DI VINCENZI M. & C |
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| LIQUIDAZIONE 653 30-10-2024 |
Fattura elettronica numero 82 del 22/10/2024 per conto di ALIMED SRL |
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| LIQUIDAZIONE 654 30-10-2024 |
Fattura elettronica numero 139 / PA/01 del 28/10/2024 per conto di LA FENICE AZIENDA SPECIALE |
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| LIQUIDAZIONE 655 30-10-2024 |
Fattura elettronica numero 140 / PA/01 del 28/10/2024 per conto di LA FENICE AZIENDA SPECIALE |
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| ORDINANZA 67 31-10-2024 |
Limitazione temporanea della sosta e transito in Piazza Giuseppe Mazzini (lato giardini pubblici) per la Giornata dell'Unita' nazionale e delle forze armate per il giorno 04 novembre 2024. |
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| DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 75 31-10-2024 |
Gara ciclista organizzata dalla ASD META Bike - Assegnazione patrocinio oneroso. |
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| DETERMINAZIONE 496 31-10-2024 |
Affidamento "la Flora" di Tramontano Laura per omaggio floreale in occasione della Giornata delle Forze Armate |
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| LIQUIDAZIONE 656 31-10-2024 |
Fattura elettronica numero 827/24 del 22/10/2024 per conto di IL MELOGRANO SOC. COOP. SOC. - PROGETTO "AVRAI" - CENTRO E SOGGIORNO ESTIVO 2024 |
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| LIQUIDAZIONE 657 31-10-2024 |
Fattura elettronica numero 138 / PA/01 del 28/10/2024 per conto di LA FENICE AZIENDA SPECIALE-supporto uffici comunali periodo ottobre 2024. |
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| LIQUIDAZIONE 658 31-10-2024 |
LIQUIDAZIONE SPESA RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA II PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO ANUTEL DI AMBITO ECONOMICO-FINANZIARIO-ANNO 2024. |
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| LIQUIDAZIONE 659 31-10-2024 |
Liquidazione spesa-Rimborso di somme indebitamente percepite ai sensi della legge n.147 del 27.12.2013 e D.lgs del 24.02.2016 al Comune di SAN VITO DI CADORE. |
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| LIQUIDAZIONE 661 04-11-2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO VIGILANZA "AMICI VIGILI" PER IL MESE DI OTTOBRE 2024 |
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| LIQUIDAZIONE 662 04-11-2024 |
Fattura elettronica numero 6668 del 28/10/2024 per conto di Anci Digitale S.p.A. |
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| LIQUIDAZIONE 663 04-11-2024 |
Lavori di "Adeguamento antincendio del locale mensa della scuola primaria Maestra Iole ". Approvazione e liquidazione lavori imprevisti. liquidazione fattura elettronica numero 49-FE del 25/10/2024 per conto di EUROSCAVI CILIA S.R.L. CIG A062BF5333 - CUP H27G22000270006 Fattura elettronica numero 49-FE del 25/10/2024 per conto di EUROSCAVI CILIA S.R.L. |
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| LIQUIDAZIONE 664 04-11-2024 |
Fattura elettronica numero 0002152577 del 30/10/2024 per conto di MAGGIOLI SPA |
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