Spinea
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| LIQUIDAZIONE 729 29-11-2024 |
Fattura elettronica numero V0-181285 del 11/11/2024 per conto di DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT-PERIODO OTTOBRE 2024. |
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| LIQUIDAZIONE 730 29-11-2024 |
Fattura elettronica numero 1/PA del 22/11/2024 per conto di Arcigli Giuliana |
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| LIQUIDAZIONE 731 29-11-2024 |
Fattura elettronica numero FPA 11/2024 del 25/11/2024 per conto di Mecchia Viviana MESE NOVEMBRE 2024 |
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| LIQUIDAZIONE 732 29-11-2024 |
Fattura elettronica numero 246 del 26/11/2024 per conto di POLI VALENTINA CANONE II TRIMESTRE 2024 |
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| LIQUIDAZIONE 733 29-11-2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO VIGILANZA "AMICI VIGILI" PER IL MESE DI NOVEMBRE 2024 |
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| LIQUIDAZIONE 734 29-11-2024 |
Fattura elettronica numero 0002880/SPLIT del 27/11/2024 per conto di KIBERNETES S.R.L. - SILEA servizio pcc acconto 2024 |
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| LIQUIDAZIONE 735 29-11-2024 |
Fattura elettronica numero 153 / PA/01 del 28/11/2024 per conto di LA FENICE AZIENDA SPECIALE supporto uffici comunali mese novembre 2024 |
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| LIQUIDAZIONE 736 29-11-2024 |
Fattura elettronica numero FPA 12/24 del 28/11/2024 per conto di T. & G. SRL SEMPLIFICATA |
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| ORDINANZA 75 30-11-2024 |
"Natale di Pace 2024", istituzione divieti di sosta e transito per i giorni 3-7-8-14-15-21-22 dicembre 2024. |
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| LIQUIDAZIONE 737 01-12-2024 |
Fattura elettronica numero 0002157141 del 27/11/2024 per conto di MAGGIOLI SPA |
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| LIQUIDAZIONE 738 01-12-2024 |
Fattura elettronica numero 0002157432 del 28/11/2024 per conto di MAGGIOLI SPA |
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| DETERMINAZIONE 566 02-12-2024 |
Affidamento dell'appalto concernente "Acquisto e gestione sistemi di videosorveglianza - contributo concesso dalla Citta' Metropolitana di Roma Capitale con propria Determinazione Dirigenziale n. 4940/2023", con procedura sotto soglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante Richiesta di Offerta (RDO) su piattaforma MEPA. - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - |
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| DETERMINAZIONE 567 02-12-2024 |
Accertamento in entrata ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 267/2000 - "Acquisto e gestione sistemi di videosorveglianza - Contributo concesso dalla Citta' Metropolitana di Roma Capitale con propria Determinazione Dirigenziale n. 4940/2023" - ACCERTAMENTO IN ENTRATA - |
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| LIQUIDAZIONE 739 02-12-2024 |
Fattura elettronica numero 73 del 26/11/2024 per conto di P&Z SERVIZI SRL LAVORI DI ADEGUAMENTO AREE EX MATTATOIO E MIGLIORIE PERCORSI ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI ARREDO URBANO |
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| LIQUIDAZIONE 740 02-12-2024 |
Liquidazione fattura elettronica numero 36 del 26/11/2024 per conto di SER.CIM. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
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| LIQUIDAZIONE 741 02-12-2024 |
liquidazione secondo SAL fattura elettronica numero 13 del 30/11/2024 per conto di CAMILLI RISTRUTTURAZIONI SRLS interventi di ristrutturazione di n. 5 blocchi loculi cimiteriali |
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| DETERMINAZIONE 568 03-12-2024 |
Liquidazione spesa-Rimborso di somme indebitamente percepite ai sensi della legge n.147 del 27.12.2013 e D.lgs del 24.02.2016 al Comune di Jovencan. |
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| DETERMINAZIONE 569 03-12-2024 |
RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA - SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
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| DETERMINAZIONE 570 03-12-2024 |
RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA - SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
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| DETERMINAZIONE 571 03-12-2024 |
PACCHI NATALIZI BENI PRIMA NECESSITA' ANNO 2024 - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE - IMPEGNO DI SPESA |
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